JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Sustentação e Suporte técnico ao SigaDoc. | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Redundância das Bases de Dados. |
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| 2023 | Processo | Ambiente de Virtualização. | Estratégico | Falha em máquina virtual. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Reinicializar máquina virtual; Mover máquina virtual; Diagnosticar alarmes e configuração e executar manutenção corretiva. |
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| 2023 | Processo | Atualização de versão do SIGADoc. | Estratégico | Ocorrência de Indisponibilidade no Sistema após liberação. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Cancelamento da liberação e restauração da versão anterior. |
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| 2023 | Processo | Cadastrar auxílio-alimentação. | Operacional | Cadastrar incorretamente a data de início de vigência. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Aceitar risco. |
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| 2023 | Processo | Correções no SIGADoc. | Estratégico | Apresentação de Correções efetuadas pelos órgãos conveniados (Risco Positivo). | 3 | 1 | 3 | Positivo |
Desenvolvimento colaborativo com outros órgãos através de convênios estabelecidos com diversos órgãos da esfera Municipal , Estadual e Federal. Alguns recursos de desenvolvimento contratados (fábrica de software) também estão realizando manutenção corretiva. |
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| 2023 | Iniciativa | Normatização relativa às atribuições do fiscal e do gestor de contratos. | Conformidade | Execução das atribuições do fiscal e do gestor de contratos sem base regulatória e tendente a ensejar falhas na fiscalização. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Reduzir: Instituir o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, revisado à luz da Lei nº 14.133/2021. |
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| 2023 | Contratação | Acompanhamento e monitoramento dos contratos e contratações. | Estratégico | Erro na geração de informações gerenciais por falta de um sistema informatizado completo (ou quase) para a área de contratações da 2a Região. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Na falta de um sistema que concentre o acompanhamento da execução contratual, torna-se fundamental a criação de diversos controles (em Excel), que devem ser permanentemente monitorados e atualizados. |
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| 2023 | Processo | Homologação de hardwares e softwares. | Estratégico | Instalação de equipamentos e programas alheios ao ambiente adotado | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Atuar sob demanda, de acordo com o preenchimento da solicitação no SIGA-Doc. |
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| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não lançamento de cursos externos/internos. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Reduzir - Melhorar planilha de controle. |
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| 2023 | Processo | Gerenciar configuração ambiente COABDA. | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema de controle de versão. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Mitigar por meio de monitoramento constante do funcionamento do server. |