JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Homologação de hardwares e softwares.	Estratégico	Instalação de equipamentos e programas alheios ao ambiente adotado	3	1	3	Negativo	Atuar sob demanda, de acordo com o preenchimento da solicitação no SIGA-Doc.
2023	Processo	Gerenciar configuração ambiente COABDA.	Estratégico	Indisponibilidade do Sistema de controle de versão.	3	1	3	Negativo	Mitigar por meio de monitoramento constante do funcionamento do server.
2023	Contratação	Gerenciar Central de Atendimento (incidente, requisição, problemas).	Estratégico	Inexecução parcial ou total dos serviços prestados pela empresa contratada - redução dos prestadores de serviço.	3	1	3	Negativo	Acompanhamento quinzenal (medição de serviços e da execução).
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Não lançamento de cursos externos/internos.	3	1	3	Negativo	Reduzir - Melhorar planilha de controle.
2023	Processo	Homologação de hardwares e softwares.	Estratégico	Ocorrência de efeitos colaterais que afetem a performance e a segurança da estação de trabalho.	3	1	3	Negativo	Atuar sob demanda, de acordo com o preenchimento da solicitação no SIGA-Doc.
2023	Processo	Gerenciar configuração ambiente COABDA.	Estratégico	Indisponibilidade do Sistema de gerenciamento de infraestrutura.	3	1	3	Negativo	Mitigar por meio de monitoramento constante do funcionamento do server.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Erro no lançamento de horas gerenciais.	3	1	3	Negativo	Reduzir - Melhorar planilha de controle.
2023	Processo	Gerenciar configuração ambiente COABDA.	Estratégico	Indisponibilidade do Sistema de controle de execução de jobs ansible.	3	1	3	Negativo	Mitigar por meio de monitoramento constante do funcionamento do server.
2023	Processo	Gerenciar configuração ambiente SEGSAP.	Estratégico	Indisponibilidade do Servidor de dados de configuração.	3	1	3	Negativo	Mitigar por meio de monitoramento constante do funcionamento do server.
2023	Processo	Compartilhamento de dados.	Estratégico	Indisponibilidade dos serviços de compartilhamento.	3	1	3	Negativo	Diagnosticar/rastrear o problema: Verificar funcionamento dos equipamentos; Reinicializar servidores; Verificar conectividade da rede com a equipe da SECODS; Abrir chamado de manutenção de equipamento; Diagnosticar rede SAN; Manter equipamentos atualizados.