JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Manutenção de páginas de Power BI | Estratégico | Pedido de alteração fora do programado nas páginas do de Power BI | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Desenvolver escala de férias em que os 2 servidores com conhecimento em Power BI não tirem férias ao mesmo tempo / Capacitação de outros servidores em Power BI |
AGOV* | ||
| 2024 | Processo | Processo Recadastrar Auxílio Saúde filho estudante | Operacional | Cadastro de servidor ficar desatualizado | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Execução de Backup | Estratégico | Inexecução do backup por indisponibilidade do storage de armazenamento das cópias primárias | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Mitigar: Realizar contrato de manutenção do storage adequado ao risco (equipamento em garantia) |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Restauração de Backup | Estratégico | Impossibilidade de restauração dos dados em função de falha em mídia de backup primário LTO | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Mitigar: Restaurar dados a partir das fitas do backup secundário e renovação periódica de fitas LTO |
STI* | ||
| 2023 | Iniciativa | Realização da Oficina do LIODS/TRF2. | Operacional | Surgimento de soluções inesperadas que abrem novas perspectivas para inovar no âmbito administrativo e judicial. | 5 | 5 | 25 | Positivo |
Desenvolvimento de pensamento sistêmico. |
AGOV* | 2023 | |
| 2023 | Processo | Definição de OKR estratégicos. | Estratégico | Identificação de competências requeridas para desenvolvimento de iniciativas estratégicas. | 5 | 5 | 25 | Positivo |
Mapear competências de servidores envolvidos nas iniciativas estratégicas. |
AGOV* | 2023 | |
| 2023 | Processo | Gerenciamento do portfólio de demandas de TI. | Estratégico | Incidência de demandas intempestivas. | 5 | 5 | 25 | Negativo |
Aceitar. Realizar campanha de sensibilização com as áreas demandantes. |
STI* | 2023 | |
| 2023 | Iniciativa | Oficina do LIODS/TRF2. | Operacional | Parcerias estratégicas. | 5 | 4 | 20 | Positivo |
Internalização do conhecimento do negócio. |
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| 2023 | Iniciativa | Automatização de testes dos fluxos básicos do eProc. | Estratégico | Multiplicação do conhecimento desenvolvido e adesão da SJRJ e SJES à iniciativa otimizando o processo de homologação das versão do e-Proc na JF2R. | 5 | 4 | 20 | Negativo |
Apresentar às unidades de apoio às atividades judiciárias na SJRJ e SJES o desenvolvimento e a disponibilização da automatização do processo de homologação, auxiliando a implantação nos demais órgão se vislumbrados benefícios idênticos ou superiores aos obtidos no TRF2. |
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| 2023 | Iniciativa | Implantação e validação do funcionamento do módulo de gestão de mandados na JF2. | Operacional | Impossibilidade do envio do mandado diretamente pelo e-Proc devido ao lapso temporal para implantação do novo módulo de mandados no TRF2, na SJRJ e na SJES. | 5 | 4 | 20 | Negativo |
Orientar os órgãos processantes para adotarem procedimento alternativo ao eProc (email, SIGA-DOC) até que o módulo seja implantado nos 3(três) órgãos. |
AGOV* | 2023 |