JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão de Pessoas. | Estratégico | Descoberta de competências específicas em servidores do quadro. | 4 | 3 | 12 | Positivo |
Explorar: realização de mapeamento de competências de servidores, com base no modelo de Gestão por Competências. |
SGP | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão de Pessoas. | Estratégico | Baixa disponibilidade de servidores. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: promoção de análise e melhoria de processos críticos. |
SGP | |
| 2022 | Processo | Tratamento de Dados. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais e tratamento de dados sigilosos. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: operacionalização das orientações de tratamento de dados pessoais e sensíveis definidos pelo Comitê Gestor da LGPD. |
AGOV* | |
| 2022 | Processo | Definição de Mecanismos de Direcionamento de Gestão (Governança). | Estratégico | Baixa aderência dos gestores aos mecanismos de governança. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: realização de palestras e workshops de sensibilização. |
AGOV* | |
| 2022 | Processo | Gestão de Projetos. | Estratégico | Iniciativa com baixa eficácia nos resultados. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: orientações metodológicas pelos escritórios de projetos. |
AGOV* | |
| Iniciativa | Gestão do serviço de processamento das requisições de pagamento. | Operacional | Base de dados de óbitos disponibilizada pelo CJF desatualizada. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Verificar com CJF possibilidade de atualização mais frequente; Verificar possibilidade de integração com sistemas de óbitos estaduais (Ex: sistema do TJ-RJ). |
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| Processo | Gestão das Comissões Temáticas da EMARF. | Estratégico | Não preenchimento dos cargos diretivos das Comissões Temáticas. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Alteração da norma que regulamenta a ocupação dos membros das Comissões Temáticas. |
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| Processo | Promoção Funcional dos Servidores. | Estratégico | Aumento da satisfação dos novos servidores. | 3 | 3 | 9 | Positivo |
Análise tempestiva da pertinência de promoção funcional dos servidores. |
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| Processo | Tratamento de Dados. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais e sigilosos. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Operacionalização das orientações de tratamento de dados pessoais e sensíveis definidos pelo Comitê Gestor da LGPD. |
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| Processo | Gestão Estratégica. | Estratégico | Ocorrência de evento de risco positivo para maior eficácia e eficiência dos processos organizacionais. | 3 | 3 | 9 | Positivo |
Implementação do gerenciamento de riscos nas unidades organizacionais. |