JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Processo | Prestação Jurisdicional. | Estratégico | Aumento de conciliações. | 5 | 3 | 15 | Positivo |
Explorar: desenvolvimento de ferramenta de tratamento de reclamação pré-processual. |
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| 2022 | Processo | Macroprocesso Governança e Gestão Organizacional. | Conformidade | Redução de Notas de Auditoria. | 5 | 3 | 15 | Positivo |
Explorar: desenvolvimento de iniciativa de controle e monitoramento, em tempo de gestão. |
AGOV* | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão das Contratações e Aquisições. | Estratégico | Redução da programação orçamentária. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: criação de planilha de estimativa de cálculo que contemple a priorização dos itens mais relevantes. |
SAT* | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão das Contratações e Aquisições. | Estratégico | Contratação sem alinhamento estratégico. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Evitar: elaboração da programação de contratações de cada exercício a partir das iniciativas e processos organizacionais alinhados ao Plano Estratégico da Justiça Federal da 2ª Região. |
SAT* | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão das Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) sem consistência. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: contratação de ação educacional para suprimir lacunas de competências para elaboração de ETP; construção de material instrucional para elaboração de estudos técnicos; pesquisas de estudos de casos similares na administração pública; formação de base de conhecimento em ferramenta wiki. |
SAT* | |
| 2022 | Processo | Tratamento de Dados. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais e tratamento de dados sigilosos. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: operacionalização das orientações de tratamento de dados pessoais e sensíveis definidos pelo Comitê Gestor da LGPD. |
AGOV* | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão de Pessoas. | Estratégico | Descoberta de competências específicas em servidores do quadro. | 4 | 3 | 12 | Positivo |
Explorar: realização de mapeamento de competências de servidores, com base no modelo de Gestão por Competências. |
SGP | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão de Pessoas. | Estratégico | Baixa disponibilidade de servidores. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: promoção de análise e melhoria de processos críticos. |
SGP | |
| 2022 | Processo | Definição de Mecanismos de Direcionamento de Gestão (Governança). | Estratégico | Baixa aderência dos gestores aos mecanismos de governança. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: realização de palestras e workshops de sensibilização. |
AGOV* | |
| 2022 | Processo | Gestão de Projetos. | Estratégico | Iniciativa com baixa eficácia nos resultados. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: orientações metodológicas pelos escritórios de projetos. |
AGOV* |