JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Registro manual de dados em planilhas em MS Excel recebidas do Conselho da Justiça Federal para registrar todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente.	Operacional	Inexistência de sistema informatizado para a captação da programação de despesas previstas para a proposta orçamentária do Tribunal para o ano subsequente e consolidação da Proposta Orçamentária, de forma que a captação é feita por meio de e-mails e planilhas em MS Excel, bem como a consolidação em planilhas recebidas do Conselho da Justiça Federal.	2	3	6	Negativo	Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Prestar informação com erro para órgãos internos.	2	3	6	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Informação prestada intempestivamente para beneficiários.	2	3	6	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Concessão de aposentadoria e pensão.	Operacional	Aposentar com vantagem indevida.	2	3	6	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Atualização de versão do EPROC.	Estratégico	Indisponibilidade do Sistema após liberação.	5	1	5	Negativo	Cancelamento da liberação e restauração da versão anterior.
2023	Processo	Edição de atos administrativos e judiciais.	Operacional	Há risco das informações protegidas pela LGPD serem publicadas.	5	1	5	Negativo	Desenvolvimento de campanha de conscientização de magistrados e servidores acerca dos dispositivos da LGPD.
2023	Processo	Sistema de certidões judiciais.	Estratégico	Indisponibilidade do sistema de certidões.	5	1	5	Negativo	Manutenção de canal de comunicação com serviços integrados para que eventuais indisponibilidades sejam notificadas e contornadas rapidamente. Estabelecer processo de trabalho que restaure o sistema a versão estável de modo ágil.
2023	Processo	Execução/Restauração de Backup.	Estratégico	Impossibilidade de execução/restauração do backup por indisponibilidade da Library (Biblioteca de fitas).	5	1	5	Negativo	Contrato de manutenção da Library com SLA adequado ao risco (ação vigente), implementação de contigência da Library ou de outro meio de armazenamento para a execução/restauração do backup.
2023	Processo	Sustentação do serviço de correio eletrônico.	Estratégico	Indisponibilidade do serviço de Correio Eletrônico impedindo o acesso e recebimento de e-mails.	5	1	5	Negativo	Redirecionar os domínios de e-mail para a solução de correio eletrônico da SJES e criar caixas postais temporariamente.
2023	Processo	Sustentação do serviço de diretório de rede (AD).	Estratégico	Indisponibilidade do serviço de diretório (AD) impedindo os usuários de se autenticarem na Rede Corporativa.	5	1	5	Negativo	Criar contas de rede no serviço de diretório da SJES temporariamente.