JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Edição de atos administrativos e judiciais. | Operacional | Há risco das informações protegidas pela LGPD serem publicadas. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Desenvolvimento de campanha de conscientização de magistrados e servidores acerca dos dispositivos da LGPD. |
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| 2023 | Processo | Sistema de certidões judiciais. | Estratégico | Indisponibilidade do sistema de certidões. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Manutenção de canal de comunicação com serviços integrados para que eventuais indisponibilidades sejam notificadas e contornadas rapidamente. Estabelecer processo de trabalho que restaure o sistema a versão estável de modo ágil. |
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| 2023 | Processo | Execução/Restauração de Backup. | Estratégico | Impossibilidade de execução/restauração do backup por indisponibilidade da Library (Biblioteca de fitas). | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Contrato de manutenção da Library com SLA adequado ao risco (ação vigente), implementação de contigência da Library ou de outro meio de armazenamento para a execução/restauração do backup. |
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| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de correio eletrônico. | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de Correio Eletrônico impedindo o acesso e recebimento de e-mails. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Redirecionar os domínios de e-mail para a solução de correio eletrônico da SJES e criar caixas postais temporariamente. |
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| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de diretório de rede (AD). | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de diretório (AD) impedindo os usuários de se autenticarem na Rede Corporativa. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Criar contas de rede no serviço de diretório da SJES temporariamente. |
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| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de filtragem de conteúdo Internet. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de segurança que realiza a filtragem do sites acessados. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Redirecionar o acesso à Internet dos usuários para utilizar solução de segurança da SJRJ ou da SJES. |
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| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de antispam. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de antispam permitindo a passagem de mensagens de e-mail indesejadas e em grande escala. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Redirecionar a entrada dos e-mails externos para solução antispam da SJRJ ou SJES. |
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| 2023 | Processo | Cadastrar plano saúde. | Operacional | Cadastrar incorretamente. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Reduzir - Realizar check list. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Falta de envio ao banco. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Reduzir - Solicitar mais tokens no Santander e habilitar mais computadores do Banco do Brasil. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
Aceitar risco. |