JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Processo Gerir concessão de adicional de qualificação de treinamento | Operacional | Não gerar relatório de folha | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Administrar ciclo de vida do SGBD (sistema gerenciador de banco de dados) | Estratégico | Falta de suporte de fornecedor/fabricante do produto | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Mitigar: Aceitar - Atualizar versão da ferramenta SGBDs para versões que possuam suporte ativo. Renovar contratação de suporte dos SGBDs. |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Processo Gerir ambiente virtual de aprendizagem | Operacional | Descontinuidade da plataforma moodle | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Iniciativa | Desativação de Sistemas em MUMPS(PER, ADP e SCC) | Estratégico | Falta de suporte ao ambiente MUMPS devido ser uma tecnologia antiga e que já carece de profissionais no mercado que conheçam o ambiente indisponibilidade do sistema / ambiente | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Mitigar: Uma plataforma atualizada de desenvolvimento de sistemas com metodologia mais simples está em teste, servindo para o desenvolvimento de um dos sistemas antigos que precisa ser substituído urgentemente. Assim que for homologada, será a base para a substituição dos sistemas. |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Gerenciar Central de Atendimento (incidente, Requisição, problemas) | Estratégico | Indisponibilidade de ferramenta de Atendimento técnico | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Mitigar: Comunicar a instituição por e-mail, portal |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI | Estratégico | Dificuldade na uso/interpretação dados da planilha do PCTI e no SIGA-GO | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Prevenir: Passagem de conhecimento, disponibilização de documento com orientações. |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Processo Acompanhar legislação | Operacional | Controle de legislação desatualizado | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Processo Gerir concessão de aposentadoria | Operacional | Aposentar sem direito | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Iniciativa | A COJEF tem como método de trabalho, zelar pela harmonia e integração entre os servidores lotados na Coordenadoria, por entender que tal interação resulta em melhoria na produtividade do setor e bem estar dos funcionários | Estratégico | Agendamento de evento em data em que os servidores não possam comparecer. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Mitigar: Elaborar escala de controle dos períodos de férias , licenças e outros afastamentos de seus componentes, de forma a minimizar a possibilidade de que a ausência de seus integrantes aconteça nas reuniões previamente marcadas. |
COJEF | ||
| 2024 | Processo | Processo Gerir serviço extraordinário do Recesso | Operacional | Não pagamento de serviço extraordinário | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Aceitar |
SGP |