JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de correio eletrônico. | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de Correio Eletrônico impedindo o acesso e recebimento de e-mails. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Redirecionar os domínios de e-mail para a solução de correio eletrônico da SJES e criar caixas postais temporariamente. |
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| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de diretório de rede (AD). | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de diretório (AD) impedindo os usuários de se autenticarem na Rede Corporativa. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Criar contas de rede no serviço de diretório da SJES temporariamente. |
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| 2023 | Processo | Cadastrar plano saúde. | Operacional | Cadastrar incorretamente. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Reduzir - Realizar check list. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Falta de envio ao banco. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Reduzir - Solicitar mais tokens no Santander e habilitar mais computadores do Banco do Brasil. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
Aceitar risco. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
Aceitar risco. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Erro no lançamento em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
Aceitar risco. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para órgãos externos. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
Aceitar risco. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Publicar informação com erro. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
Aceitar risco. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Informação publicada intempestivamente. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
Aceitar risco. |