JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Gestão da Informação. | Integridade | Vazamento de informações confidenciais. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Treinar sistematicamente os servidores da JF2 em LGPD e segurança da informação. |
SGP | ||
| 2025 | Iniciativa | Fornecer conteúdo atualizado sobre a implementação de regras de ATP nas unidades judiciárias do 2º Grau. | Estratégico | Baixa utilização da automatização da tramitação processual pelos servidores. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos: - As novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres - O servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais. |
SAJ* | ||
| 2025 | Processo | Gestão das contratações: Pesquisa de preços. | Estratégico | Pesquisas de preços realizadas de forma intempestiva. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Implementar painel de priorização das pesquisas de preços de caráter emergencial em relação ao total do rol de pesquisas a serem realizadas. |
SAT* | Sim | |
| 2025 | Iniciativa | Capacitação de servidores para uso de ATP nas Subsecretarias e Gabinetes conexos em parceria com a DIDER. | Estratégico | Baixa utilização da automatização da tramitação processual pelos servidores. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos: - As novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres - O servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais |
SAJ* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação e atualização de sistemas de Recursos Humanos em Mumps. | Estratégico | Não atendimento às mudanças nas regras de negócios aplicáveis aos sistemas de Recursos Humanos desenvolvidos em MUMPS. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Aceitar: implantação de novo sistema adotado pelo TRF2: o SERH |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação e atualização de sistemas de RH em Mumps. | Estratégico | Perda ou indisponibilidade de dados dos sistemas de Recursos Humanos em razão da utilização de infraestrutura obsoleta, sem suporte técnico, impossibilitando a restauração das informações. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Aceitar: implantação de novo sistema adotado pelo TRF2: o SERH. |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Falta de alinhamento estratégico das iniciativas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Realizar oficinas do Desdobramento da Estratégia. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação de Sistemas em MUMPS (Administração Predial, Arquivo e Protocolo). | Estratégico | Perda ou indisponibilidade de dados dos sistemas Administrativos em razão da utilização de infraestrutura obsoleta, sem suporte técnico, impossibilitando a restauração das informações. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Aceitar: substituição por novos sistemas (Arq-Jud, GLPI). |
STI* | ||
| 2025 | Iniciativa | Mapeamento e proposição de soluções para as restrições internas ao pleno funcionamento das regras de lançamento automático de eventos de trânsito em julgado e baixa no TRF2. | Estratégico | Falta de disponibilidade de servidor para realizar alterações no código-fonte das regras de lançamento de eventos automatizados. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Apresentar exposição de motivos à Administração e principais unidades colaboradoras para que atuem na disponibilização dos serviços recursos especializados necessários para a implantação das melhorias. |
SAJ* | ||
| 2025 | Processo | Fomento de acordos de conciliação. | Estratégico | Não disponibilização, por parte dos entes litigantes, de setores específicos para atuar no oferecimento de propostas de conciliação. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Estimular os entes públicos litigantes a estabelecerem fluxos de conciliações por meio de reuniões interinstitucionais, que evidenciam a importância dos métodos adequados das soluções de conflitos para resolver os litígios. |
NCON |