JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Processo | manutenção predial | Operacional | Desabastecimento de água. | 5 | 5 | 25 | Negativo |
Realizar diariamente a leitura dos hidrômetros e o acompanhamento do nível do reservatório de abastecimento do sistema hidráulico do prédio do Tribunal, bem como aplicação de medidas de contigenciamento, em caso de desabastecimento. |
SIE | |
| 2026 | Iniciativa | Analisar necessidade de pessoal e propor reestruturação | Operacional | Estrutura insuficiente para nova demanda | 5 | 4 | 20 | Negativo |
Propor reforço de equipe e perfis especializados |
SAJ* | |
| 2026 | Iniciativa | Definir responsáveis e calendário de atualização | Operacional | Desatualização futura das páginas | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Rotina periódica obrigatória e acompanhamento |
SAJ* | |
| 2026 | Processo | Macroprocessso Gestão das Contratações e Aquisições. | Operacional | Elevado número de solicitações de prorrogação de prazo de entrega/execução por parte dos contratados, bem como muitas intimações por descumprimento de prazos contratuais. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Mitigar. Elaborar/aprimorar orientações aos gestores no sentido de efetuar análise criteriosa quando do planejamento (ETP) para que os prazos de execução sejam compatíveis com a realidade de mercado, bem como, sempre que possível, adotar especificações comuns de mercado. Unidade Requisiante: SAT Prazo: abril. |
SAT* | |
| 2026 | Processo | Sustentação e atualização de sistemas de RH em Mumps. | Estratégico | Perda ou indisponibilidade de dados dos sistemas de Recursos Humanos em razão da utilização de infraestrutura obsoleta, sem suporte técnico, impossibilitando a restauração das informações. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Aceitar: implantação de novo sistema adotado pelo TRF2: o SERH. |
STI* | |
| 2026 | Processo | Sustentação e atualização de sistemas de Recursos Humanos em Mumps. | Estratégico | Não atendimento às mudanças nas regras de negócios aplicáveis aos sistemas de Recursos Humanos desenvolvidos em MUMPS. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Aceitar: implantação de novo sistema adotado pelo TRF2: o SERH |
STI* | |
| 2026 | Processo | Sustentação de Sistemas em MUMPS (Administração Predial, Arquivo e Protocolo). | Estratégico | Perda ou indisponibilidade de dados dos sistemas Administrativos em razão da utilização de infraestrutura obsoleta, sem suporte técnico, impossibilitando a restauração das informações. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Aceitar: substituição por novos sistemas (Arq-Jud, GLPI). |
STI* | |
| 2026 | Iniciativa | Mapear e redesenhar o fluxo completo de gestão de precatórios considerando a EC 136/2025 | Operacional | Mapeamento incompleto do processo | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Validar fluxos com áreas envolvidas e realizar testes operacionais |
SAJ* | |
| 2026 | Iniciativa | Criar metodologia de atualização e controle dos valores recebidos e devidos | Operacional | Erro na apuração de valores | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Revisão técnica e validação por servidor com perfil técnico adequado |
SAJ* | |
| 2026 | Iniciativa | Criar indicadores, alertas e rotinas de acompanhamento dos pagamentos | Operacional | Falta de identificação tempestiva de inadimplência | 5 | 3 | 15 | Negativo | SAJ* |