JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Capacitação insuficiente. | 4 | 5 | 20 | Negativo |
Reduzir - Campanha de sensibilização de chefias/Divulgar tabele GEC na chamada para banco de colaboradores. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica individual. | 5 | 4 | 20 | Negativo |
Reduzir - Controle no Onenote. |
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| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados ao orçamento. | Operacional | Erro de lançamento nos arquivos Excel, inclusive arquivos no Media Wiki, por ausência de sistema que permita conferência automatizada, no acompanhamento da execução orçamentária e financeira discricionária das despesas não continuadas do Tribunal. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Reduzir o risco através da utilização de arquivos auxiliares, ocasionando perda de produtividade, pois a mesma informação necessita ser lançada em vários arquivos. |
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| 2023 | Processo | Construção de ferramentas de gestão. | Estratégico | Alinhamento estratégico de iniciativas. | 4 | 4 | 16 | Positivo |
Sensibilizar gestores e servidores envolvidos nos processos de monitoramento e controle da gestão. |
AGOV* | 2023 | |
| 2023 | Processo | Melhoria de processos de trabalho. | Estratégico | Risco de resistência à mudanças para aceitação de inovação nos processos de trabalho. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Desenvolvimento de estratégia de gestão centrada na comunicação, participação e suporte. |
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| 2023 | Processo | Geração de folha de pagamento. | Conformidade | Gerar débito/crédito em duplicidade. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Solicitar revisão da programação do sistema Siga Benefícios. |
SGP | 2023 | |
| 2023 | Processo | Recadastrar auxílio-saúde | Operacional | Negligenciar valores a serem ressarcidos ao Erário. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Aprimorar as rotinas de controle e monitoramento. |
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| 2023 | Processo | Disponibilização Anual de Dados Atuariais. | Estratégico | Ocorrência de dados incompletos ou inconsistentes impossibilitando concluir o solicitado. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Trabalho em conjunto com a área responsável pelos sistemas de RH com antecedência mínima de um mês. |
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| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Erro no lançamento de horas gerenciais. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Melhorar planilha de controle. |
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| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não execução integral do orçamento aprovado. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Reduzrir - Pedir indicação de de empresas e instrutorea na fase de planejamento |