JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Gerenciar configuração ambiente COABDA.	Estratégico	Indisponibilidade do Sistema de gerenciamento de infraestrutura.	3	1	3	Negativo	Mitigar por meio de monitoramento constante do funcionamento do server.
2023	Processo	Gerenciar configuração ambiente COABDA.	Estratégico	Indisponibilidade do Sistema de controle de execução de jobs ansible.	3	1	3	Negativo	Mitigar por meio de monitoramento constante do funcionamento do server.
2023	Processo	Gerenciar configuração ambiente SEGSAP.	Estratégico	Indisponibilidade do Servidor de dados de configuração.	3	1	3	Negativo	Mitigar por meio de monitoramento constante do funcionamento do server.
2023	Processo	Compartilhamento de dados.	Estratégico	Indisponibilidade dos serviços de compartilhamento.	3	1	3	Negativo	Diagnosticar/rastrear o problema: Verificar funcionamento dos equipamentos; Reinicializar servidores; Verificar conectividade da rede com a equipe da SECODS; Abrir chamado de manutenção de equipamento; Diagnosticar rede SAN; Manter equipamentos atualizados.
2023	Processo	Concessão de aposentadoria e pensão.	Operacional	Concessão de abono de permanência sem direto.	1	3	3	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Ambiente de Virtualização.	Estratégico	Estouro de ocupação de datastore.	2	1	2	Negativo	Acompanhar o crescimento da ocupação por meio de alertas de ocupação quando alcançarem 80% e 90% de ocupação e aumentar tamanho do datastore quando notificado ou promover a migração de dados para outros datastores com menor ocupação.
2023	Processo	Manutenção do Portal de Internet e Intranet e seus sub-sites.	Estratégico	Usuário não aceitar/compreender as limitações do ambiente e os padrões a serem mantidos.	2	1	2	Negativo	Intervenção de órgãos superiores para explicar/convencer usuário das limitações do ambiente e dos padrões a serem mantidos.
2023	Processo	Servidores NAS.	Estratégico	Estouro de ocupação de disco.	2	1	2	Negativo	Acompanhar o crescimento da ocupação por meio de alertas de ocupação quando alcançarem 80% e 90% de ocupação e expandir tamanho disco quando notificado.
2023	Processo	Publicação diária de conteúdo enviado por diversos setores.	Estratégico	Usuário não enviar conteúdo conforme as especificações. Principalmente, não estar de acordo com a LGPD.	2	1	2	Negativo	Orientar usuário e se referir à documentação e aos normativos que regulam a produção de conteúdo a ser publicado.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Comunicação	Prestar informação com erro para órgãos externos.	2	1	2	Negativo	Aceitar risco.