JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Comunicação	Prestar informação com erro para beneficiários.	2	1	2	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Ambiente de Virtualização.	Estratégico	Estouro de ocupação de datastore.	2	1	2	Negativo	Acompanhar o crescimento da ocupação por meio de alertas de ocupação quando alcançarem 80% e 90% de ocupação e aumentar tamanho do datastore quando notificado ou promover a migração de dados para outros datastores com menor ocupação.
2023	Processo	Manutenção do Portal de Internet e Intranet e seus sub-sites.	Estratégico	Usuário não aceitar/compreender as limitações do ambiente e os padrões a serem mantidos.	2	1	2	Negativo	Intervenção de órgãos superiores para explicar/convencer usuário das limitações do ambiente e dos padrões a serem mantidos.
2023	Processo	Servidores NAS.	Estratégico	Estouro de ocupação de disco.	2	1	2	Negativo	Acompanhar o crescimento da ocupação por meio de alertas de ocupação quando alcançarem 80% e 90% de ocupação e expandir tamanho disco quando notificado.
2023	Processo	Publicação diária de conteúdo enviado por diversos setores.	Estratégico	Usuário não enviar conteúdo conforme as especificações. Principalmente, não estar de acordo com a LGPD.	2	1	2	Negativo	Orientar usuário e se referir à documentação e aos normativos que regulam a produção de conteúdo a ser publicado.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Comunicação	Prestar informação com erro para órgãos externos.	2	1	2	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Comunicação	Atender demandas de informações de órgãos internos intempestivamente.	2	1	2	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Comunicação	Informação prestada intempestivamente para órgãos externos.	2	1	2	Negativo	Reduzir - Aprimorar controle desenvolvendo um banco de prazos em access.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Erro no lançamento do curso de reciclagem.	1	1	1	Negativo	Reduzir - Checagem dupla/Utilizar planilha nominal.
2023	Processo	Restauração de Backup.	Estratégico	Impossibilidade de restauração dos dados em função de falha em mídia de backup primário LTO.	1	1	1	Negativo	Restauração dos dados a partir das fitas do backup secundário (ação já disponível) e renovação periódica de fitas LTO(ação implementada).