JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco	Grupo gestor de conteúdo	Compõe RG?
2023	Processo	Promover ingresso de servidor em cargo efetivo.	Operacional	Inserir informações pessoais do servidor no PES ou nas informações enviadas por email, quando forem vários destinatários.	4	4	16	Negativo	Evitar - Informações pessoais devem ser vedadas dentro do SIGA-DOC a pessoas estranhas ao processo de trabalho, através do nível de acesso apropriado nos documentos ou pelo uso de confidencialidade. Não passar informações pessoais por e-mail para pessoas que não sejam a destinatária. Usar cópia oculta, caso seja.
2023	Processo	Promover ingresso de servidor em cargo efetivo.	Operacional	Equívoco na análise e conferência das vagas que se encontram livres para serem ocupadas.	4	4	16	Negativo	Reduzir - Manter o controle sempre atualizado das vagas disponíveis e verificar cuidadosamente as planilhas antes de providenciar a nomeação dos classificados.
2023	Processo	Providenciar movimentação de servidores.	Operacional	Inserir informações pessoais do servidor no Processo Administrativo ou nas informações enviadas por e-mail.	4	4	16	Negativo	Evitar - Informações pessoais devem ser vedadas dentro do SIGA-DOC a pessoas estranhas ao processo de trabalho através do nível de acesso apropriado nos documentos ou pelo uso de confidencialidade. Não enviar informações pessoais por e-mail para servidores que não estejam diretamente envolvidos no processo. Usar cópia oculta, caso seja necessário. Solicitar aos servidores que ao preencherem Requerimentos, coloquem o acesso para "limitado entre pessoas" e destinatário SCAM.
2023	Processo	Providenciar movimentação de servidores	Operacional	Erro no preenchimento das documentações ou envio de certidões erradas, pelo servidor movimentado, atrasando o processo de trabalho.	4	4	16	Negativo	Reduzir - Informar como preencher o requerimento no SIGA-DOC nos casos em que os modelos de e-mail são enviados.
2023	Processo	Promover ingresso de servidor em cargo efetivo.	Operacional	Preenchimento dos formulários ou realização dos exames médicos com erro, atrasando o processo de trabalho.	4	4	16	Negativo	Reduzir - Criar checklist para controle de documentos enviados e recebidos; informar criteriosamente como preencher os documentos e como realizar os exames.
2023	Processo	Estimular os entes públicos litigantes da JF, como INSS, CEF, AGU, PFN, a oferecerem propostas de acordo nos processos em que são partes.	Estratégico	Dificuldade institucional dos entes litigantes em disponibilizar setores (por ex.: cálculo) para viabilizar oferecimento de propostas.	5	3	15	Positivo	Estimular os entes públicos litigantes a estabelecerem fluxos de conciliações.
2023	Processo	Adequação da TUA (Tabela Única de Assuntos) para possibilitar pesquisas mais específicas do acervo processual.	Estratégico	Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU, em razão da TUA possuir, em sua maioria, dados genéricos.	5	3	15	Negativo	Encaminhar necessidades de detalhamento de assuntos da TUA ao CNJ.	NCON	2023
2023	Processo	Gestão socioambiental.	Operacional	Risco de aplicação de práticas irregulares de gestão ambiental que podem acarretar poluição, penalidades e outras consequências.	5	3	15	Negativo	Realizar treinamento constante para os gestores e monitorar as práticas de gestão ambiental.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Operacional	Erro no lançamento individual.	3	5	15	Negativo	Reduzir - Retomar melhoria com automação.
2023	Processo	Sustentação e Suporte técnico ao e-Proc.	Estratégico	Impossibilidade de corrigir prontamente os erros críticos do e-Proc.	5	3	15	Negativo	Desenvolver soluções por meio do suporte das Centrais de Atendimento de Negócios (SAJ) e Técnica (STI).