JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica individual. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Reduzir - Controle no Onenote. |
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| 2023 | Processo | Sustentação e evolução do sistema de folha de pagamento. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio, pois o sistema é mantido por terceiros. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Os sistemas de gestão de pessoas estão sendo substituídos com uma solução nacional. |
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| 2023 | Processo | Sustentação, evolução e operação de sistema de extração e envio de dados para o eSocial. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio, pois o sistema é mantido por terceiros. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Os sistemas de gestão de pessoas estão sendo substituídos com uma solução nacional. |
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| 2023 | Processo | Sustentação, evolução e operação de sistema de extração e envio de dados para o eSocial. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso no envio das informações obrigatórias devido ao alto índice de inconsistências de dados. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
Os sistemas de gestão de pessoas estão sendo substituídos com uma solução nacional. |
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| 2023 | Processo | Sustentação e evolução de sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido ao volume de demandas em relação ao porte da equipe. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
Aumento do quadro de recursos humanos com o apoio terceirizado e ingresso de novos Servidores. |
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| 2023 | Processo | Implementar Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por falha técnica ou erro humano. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Recriar scripts para realização de rotinas de backup e recuperação das bases de dados MYSQL e Oracle e coloca-los em produção com execução, de acordo com a política de backup para cada ambiente (diário, semanal, full ou incremental) seguindo a política de retenção proposta pela Justiça federal em conformidade com os donos do negócio. |
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| 2023 | Processo | Gerenciamento da disponibilidade de dados. | Estratégico | Perda ou violação de dados por ataque cibernético. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Restaurar base de dados. |
STI* | 2023 | |
| 2023 | Processo | Sustentação e evolução de sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido ao alto índice de inconsistências de dados. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Os sistemas de gestão de pessoas estão sendo substituídos com uma solução nacional. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Erro no lançamento individual. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
Reduzir - Retomar melhoria com automação. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Perda de prazos em processos de reposição ao Erário. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
Reduzir - Aprimorar controle desenvolvendo um banco de prazos em access |