JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Não lançamento em lote. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Aceitar risco. |
||
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Ressarcir pagamento indevido de requisitados ao órgão de origem. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Aceitar risco. |
||
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Erro no lançamento em lote. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Reduzir - Dupla checagem. |
||
| 2022 | Processo | Macroprocesso de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Aposentadoria de servidor atuante em ocupação crítica. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Mitigar: estruturação de processo de trabalho de passagem do conhecimento, a ser formalmente realizado pelo servidor nos 3 meses que antecedem sua aposentadoria. |
SGP | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Governança e Gestão Organizacional. | Conformidade | Redução de Notas de Auditoria. | 5 | 3 | 15 | Positivo |
Explorar: desenvolvimento de iniciativa de controle e monitoramento, em tempo de gestão. |
AGOV* | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão das Contratações e Aquisições. | Estratégico | Redução da programação orçamentária. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: criação de planilha de estimativa de cálculo que contemple a priorização dos itens mais relevantes. |
SAT* | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão das Contratações e Aquisições. | Estratégico | Contratação sem alinhamento estratégico. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Evitar: elaboração da programação de contratações de cada exercício a partir das iniciativas e processos organizacionais alinhados ao Plano Estratégico da Justiça Federal da 2ª Região. |
SAT* | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão das Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) sem consistência. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: contratação de ação educacional para suprimir lacunas de competências para elaboração de ETP; construção de material instrucional para elaboração de estudos técnicos; pesquisas de estudos de casos similares na administração pública; formação de base de conhecimento em ferramenta wiki. |
SAT* | |
| 2022 | Processo | Prestação Jurisdicional. | Estratégico | Surgimento de soluções de IA na prestação jurisdicional. | 5 | 3 | 15 | Positivo |
Explorar: promoção, de forma permanente, de pesquisas e estudos para identificação de alternativas de soluções de IA. |
SAJ* | |
| 2022 | Processo | Prestação Jurisdicional. | Estratégico | Aumento de conciliações. | 5 | 3 | 15 | Positivo |
Explorar: desenvolvimento de ferramenta de tratamento de reclamação pré-processual. |