JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Ressarcir pagamento indevido de requisitados ao órgão de origem. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Aceitar risco. |
||
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para órgãos internos. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Aceitar risco. |
||
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não execução integral do orçamento aprovado. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Reduzir - Pedir indicação de empresas e instrutores na fase de planejamento. |
||
| 2023 | Processo | Execução de Backup. | Estratégico | Inexecução do backup por indisponibilidade do storage de armazenamento das cópias primárias. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Contrato de manutenção do storage adequado ao risco (equipamento em garantia). |
||
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Erro no lançamento do curso de reciclagem. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Reduzir - Checagem dupla/Utilizar planilha nominal. |
||
| 2023 | Processo | Restauração de Backup. | Estratégico | Impossibilidade de restauração dos dados em função de falha em mídia de backup primário LTO. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Restauração dos dados a partir das fitas do backup secundário (ação já disponível) e renovação periódica de fitas LTO(ação implementada). |
||
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica em lote. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Aceitar risco. |
||
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Erro no lançamento em lote. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Reduzir - Dupla checagem. |
||
| 2022 | Processo | Macroprocesso de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Aposentadoria de servidor atuante em ocupação crítica. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Mitigar: estruturação de processo de trabalho de passagem do conhecimento, a ser formalmente realizado pelo servidor nos 3 meses que antecedem sua aposentadoria. |
SGP | |
| 2022 | Processo | Prestação Jurisdicional. | Estratégico | Surgimento de soluções de IA na prestação jurisdicional. | 5 | 3 | 15 | Positivo |
Explorar: promoção, de forma permanente, de pesquisas e estudos para identificação de alternativas de soluções de IA. |
SAJ* |