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JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco Tratamento do Risco Editar Grupo gestor de conteúdo Compõe RG?
2024 Processo Processo Gerir serviço extraordinário do Recesso Operacional Não pagamento de serviço extraordinário 3 1 3 Negativo

Aceitar

 SGP
2024 Processo Processo Conceder abono de permanência Operacional Concessão de abono de permanência sem direito 3 1 3 Negativo

Aceitar

 SGP
2024 Processo Gerenciar configuração ambiente SEGSAP Estratégico Indisponibilidade do Servidor de dados de configuração 3 1 3 Negativo

Mitigar:
Monitorar constantemente o funcionamento do server

 STI*
2024 Processo Processo Gerir serviço extraordinário do Recesso Operacional Não pagamento de serviço extraordinário 3 1 3 Negativo

Aceitar

 SGP
2024 Processo Compartilhamento de dados Estratégico Indisponibilidade dos serviços de compartilhamento 3 1 3 Negativo

Mitigar:
Diagnosticar/rastrear o problema: Verificar funcionamento dos equipamentos; Reinicializar servidores; Verificar conectividade da rede com a equipe da SECODS; Abrir chamado de manutenção de equipamento; Diagnosticar rede SAN; Manter equipamentos atualizados;

 STI*
2024 Processo Compartilhamento de dados Estratégico Estouro de cota de armazenamento 3 1 3 Negativo

Prevenir:
Acompanhar o crescimento da ocupação por meio de alertas de ocupação quando alcançarem 80% e 90% de ocupação e aumentar cota de disco quando notificado.

 STI*
2024 Processo Gerenciar equipamentos de infraestrutura básica de TI Estratégico Falha no funcionamento de equipamento 3 1 3 Negativo

Mitigar:
Reinicializar equipamento; Abrir chamado de manutenção; Executar manutenção em equipamento; Manter equipamentos atualizados

 STI*
2024 Processo Gerenciar Ambiente de Virtualização Estratégico Falha em máquina virtual 3 1 3 Negativo

Mitigar:
Reinicializar máquina virtual; Mover máquina virtual; Diagnosticar alarmes e configuração e executar manutenção corretiva;

 STI*
2024 Processo Gerenciar configuracao ambiente COABDA Estratégico Indisponibilidade do Sistema de controle de execução de jobs ansible 3 1 3 Negativo

Mitigar:
Monitorar constantemente o funcionamento do servidor que executa os jobs.

 STI*
2024 Processo Homologação de hardwares e softwares Estratégico Necessidade de instalação de equipamentos e programas alheios ao ambiente adotado 3 1 3 Negativo

Instalar equipamentos e programas alheios ao ambiente adotado

 STI*

 

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