JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Operacional	Encaminhamento de arquivos com erro.	2	2	4	Negativo	Reduzir - Aprimorar o sistema contratado de folha.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Capacitação insuficiente.	2	2	4	Negativo	Reduzir - Campanha de sensibilização de chefias/Divulgar tabela GEC na chamada para banco de colaboradores.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Não gerar relatório de folha de pagamento.	1	4	4	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Descontinuidade da plataforma moodle.	1	4	4	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Concessão de aposentadoria e pensão.	Operacional	Aposentar sem direito.	1	4	4	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Equipamentos de infraestrutura básica de TI.	Estratégico	Falha no funcionamento de equipamento.	3	1	3	Negativo	Reinicializar equipamento; Abrir chamado de manutenção; Executar manutenção em equipamento; Manter equipamentos atualizados.
2023	Processo	Sustentação e Suporte técnico ao SigaDoc.	Estratégico	Indisponibilidade do Sistema.	3	1	3	Negativo	Redundância das Bases de Dados.
2023	Processo	Ambiente de Virtualização.	Estratégico	Falha em máquina virtual.	3	1	3	Negativo	Reinicializar máquina virtual; Mover máquina virtual; Diagnosticar alarmes e configuração e executar manutenção corretiva.
2023	Processo	Atualização de versão do SIGADoc.	Estratégico	Ocorrência de Indisponibilidade no Sistema após liberação.	3	1	3	Negativo	Cancelamento da liberação e restauração da versão anterior.
2023	Processo	Cadastrar auxílio-alimentação.	Operacional	Cadastrar incorretamente a data de início de vigência.	3	1	3	Negativo	Aceitar risco.