JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Processo gerir concessão de pensão | Operacional | Concessão indevida de vantagem na pensão | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Gerenciar configuração ambiente COABDA | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema de controle de versão | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Gerenciar configuração ambiente COABDA | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema de gerenciamento de infraestrutura | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Envio de informações processuais ao sistema CNJ | Conformidade | Envio de informações fora do prazo | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Automação de envio das informações ao CNJ |
AGOV* | ||
| 2024 | Processo | Processo Conceder abono de permanência | Operacional | Concessão de abono de permanência sem direito | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Gerenciar configuração ambiente SEGSAP | Estratégico | Indisponibilidade do Servidor de dados de configuração | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Gestão das contratações e aquisições. | Operacional | Perda de oportunidade de maximização da proposta orçamentária, na adesão a atas e registros de preços de órgãos externos, por despadronização de procedimentos. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
Eliminar: Mapear e formailizar o processo |
SAT* | ||
| 2024 | Processo | Gerenciar Ambiente de Virtualização | Estratégico | Estouro de ocupação de datastore | 2 | 1 | 2 | Negativo |
Prevenir: Acompanhar o crescimento da ocupação por meio de alertas de ocupação quando alcançarem 80% e 90% de ocupação e aumentar tamanho do datastore quando notificado ou promover a migração de dados para outros datastores com menor ocupação. |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Atualização diária do Portal de Estatísticas | Estratégico | Reclamação de páginas desatualizadas | 1 | 2 | 2 | Negativo | AGOV* | |||
| 2024 | Processo | Gerenciamento dos servidores NAS | Estratégico | Estouro de ocupação de disco | 2 | 1 | 2 | Negativo |
Prevenir: Acompanhar o crescimento da ocupação por meio de alertas de ocupação quando alcançarem 80% e 90% de ocupação e expandir tamanho disco quando notificado |
STI* |