JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Evolução dos sistemas de Gestão de Pessoas	Estratégico	Atraso na implantação de novos sistemas devido a falta de cultura institucional de investimento na qualidade da especificação funcional, gerando um alto índice de retrabalho.	3	3	9	Negativo	Treinamento dos usuários em práticas de especificação de sistemas.
2023	Iniciativa	Condução da Oficina do LIODS/TRF2.	Operacional	Falta de expertise na condução da oficina.	3	3	9	Negativo	Capacitação de Laboratoristas.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Operacional	Apuração indevida do passivo a ser pago.	3	3	9	Negativo	Reduzir - Aumentar a padronização das regras de cálculo.
2023	Processo	Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Constatação de requistos funcionais e não funcionais divergentes entre as áreas de negócio dos Órgãos da 2a Região.	3	3	9	Negativo	Reuniões para alinhar as necessidades entre as áreas, especialmente na ocosião da análise do Levantamento de Necessidades de TI (LNTI).
2023	Processo	Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Constatação de requisItos funcionais e não funcionais divergentes entre as áreas de negócio dos Órgãos da 2a Região.	3	3	9	Negativo	Reuniões para alinhar as necessidades entre as áreas, especialmente na ocosião da análise do Levantamento de Necessidades de TI (LNTI).
2023	Processo	Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Constatação de falta de conhecimento do processo de orçamento e contratação por parte das áreas negócios.	3	3	9	Negativo	Sensibilização junto as áreas para instruir sobre o processo do MCTI e responsabilidade dos papéis no processo da contratação (realização de apresentação, especialmente na ocasião do LNTI para elaboração da proposta orçamentária).
2023	Processo	Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Constatação de falta de conhecimento do processo de orçamento e contratação por parte das áreas negócios.	3	3	9	Negativo	Sensibilização junto as áreas para instruir sobre o processo do MCTI e responsabilidade dos papéis no processo da contratação (realização de apresentação, especialmente na ocasião do LNTI para elaboração da proposta orçamentária).
2023	Processo	Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Constatação de carência de informações (dados incompletos) e dados inconsistentes para compor a proposta orçamentária/PCTI.	3	3	9	Negativo	Validação das informações prestadas pelas áreas (checklist de conferência). Manter informações de controle das garantias, data vencimento de contratos e licencas para auxiliar na verificação.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Não ressarcir pagamento indevido de requisitados ao órgão de origem.	3	3	9	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Promover ingresso de servidor em cargo efetivo.	Operacional	Não há manual para treinamento de novo servidor que chegue para trabalhar no setor.	3	3	9	Negativo	Reduzir - Montar um manual com o fluxo do processo, relatório desse fluxo, normativos envolvidos no processo, checklist.