JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco	Grupo gestor de conteúdo
2023	Iniciativa	Arcabouço normativo e de atos administrativos institucional.	Estratégico	Atos normativos e administrativos desatuializados.	3	2	6	Negativo	Reduzir: Implementar processo de trabalho, baseado em plano de ação, que possibilite a execução coordenada das ações visando à compilação dos atos normativos e administrativos.
2023	Processo	Execução/Restauração de Backup.	Estratégico	Impossibilidade de execução/restauração dos dados em função de indisponibilidade de unidade de fita individual DDS (dispositivo).	3	2	6	Negativo	Manter ativo contrato de manutenção da unidade de fita com SLA adequado ao risco (ação vigente), acionar a empresa de manutenção.
2023	Processo	Realizar Pesquisa de preços.	Estratégico	Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa.	3	2	6	Negativo	No âmbito da COOCON devemos sempre atualizar o cadastro de fornecedores. No plano do TRF, a pesquisa de preços poderia ser feita, nos caso de contratações mais simples, pelo setor que já faz este trabalho nas contratações de outras Secretarias.
2023	Processo	Reuniões de interação entre servidores.	Comunicação	Há risco de que se constate a existência de incompatibilidade entre pessoas.	3	2	6	Negativo	Conscientização de todos sobre a importância de um ambiente de trabalho sem conflitos interpessoais.
2023	Processo	Sustentação e Suporte técnico ao SigaDoc.	Estratégico	Falha no funcionamento do sistema.	2	3	6	Negativo	Suporte N1 e Comitê do Siga (Esclarecimento de dúvidas) e Suporte Técnico (COSADM).
2023	Processo	Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI.	Estratégico	Lançamento de informações inconsistentes durante o levantamento de necessidades de TI pelas áreas demandantes.	3	2	6	Negativo	Mitigar. Realizar reuniões de orientação por ocasião da elaboração da planilha de levantamento de necessidades de TI.
2023	Iniciativa	Processo de planejamento das contratações e aquisições.	Conformidade	Realização de contratações em desconformidade com a Lei nº 14.133/2021.	3	2	6	Negativo	Implementar artefatos padronizados conformados à Lei nº 14.133/2021 no que alude à obrigatoriedade de inserção de critérios sustentáveis e identificação de impactos ambientais decorrentes das contratações/aquisições realizadas pelo TRF2.	SAT*
2023	Processo	Atualização de versão do SIGADoc.	Estratégico	Liberação da Versão com Falhas (Falha na liberação).	2	3	6	Negativo	Homologação e correção de falhas previamente a liberação. Caso persistam falhas graves após a liberação para produção que levem a indisponibilidade ver risco de Indisponibilidade. Caso existam falhas parciais, temos sempre que possível um link de contingência com a versão anterior para ser acessado.
2023	Processo	Implementação de novas funcionalidades no SigaDoc.	Estratégico	Entrega mais ágil de novas funcionalidades (Risco Positivo) Maior oferta de mão de obra técnica (acordos).	2	3	6	Positivo	Desenvolvimento colaborativo com outros órgãos através de convênios estabelecidos com diversos órgãos da esfera Municipal , Estadual e Federal.
2023	Contratação	Execução da programação de contratações anual aprovada.	Estratégico	Falhas na execução da programação de contratações anual em decorrência de editais, contratos e atas de registro de preços com vícios, atrasando ao trâmite e podendo comprometer a execução orçamentária.	3	2	6	Negativo	Eliminar: Como a potencial fonte causadora do risco é a falta de padronização, adotar modelos padronizados de editais, contratos e atas de registro de preços.