JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Sustentação do serviço de correio eletrônico | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de Correio Eletrônico impedindo o acesso e recebimento de e-mails | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: Redirecionar os domínios de e-mail para a solução de correio eletrônico da SJES e criar caixas postais temporariamente |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Processo Gerir indícios do TCU | Operacional | Descumprimento ou atraso no saneamento do apontamento por não atendimento ou atraso no cumprimento de diligência pelo servidor | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Reduzir: Automação de acompanhamento e de lembretes; Orientação às unidades |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Processo Rever concessão de aposentadoria | Operacional | Revisão incorreta da aposentadoria | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Sustentação do serviço de diretório de rede (AD) | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de diretório (AD) impedindo os usuários de se autenticarem na Rede Corporativa | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: Criar contas de rede no serviço de diretório da SJES temporariamente |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Processo: Elaborar folha de pagamento de estagiários | Operacional | Não lançamento em lote | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Aceitar
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SGP | ||
| 2024 | Processo | Publicação diária de conteúdo enviado por diversos setores | Estratégico | Usuário não enviar conteúdo conforme as especificações. Principalmente, não estar de acordo com a LGPD. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: Orientar usuário e se referir à documentação e aos normativos que regulam a produção de conteúdo a ser publicado. |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Gerenciamento do Sistema de certidões judiciais | Estratégico | Indisponibilidade do sistema de certidões | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: Mitigar: |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Processo Elaborar folha de pagamento de estagiários | Operacional | Erro no lançamento em lote | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Processo elaborar informações para transparência | Operacional | Publicar informação com erro | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Processo Realizar recadastramento de inativos e pensionistas | Operacional | Recadastramento frustrado de inativos e pensionistas | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Aceitar
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SGP |