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JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco Tratamento do Risco Editar Grupo gestor de conteúdo
2023 Processo Evolução do sistema processual (Eproc). Estratégico Inconsistência em nova funcionalidade disponibilizada no ambiente de produção do Eproc. 4 2 8 Negativo

Desenvolver funcionalidade com a possbilidade de desativá-la ou ativá-la via base de dados, de modo a facilitar sua desativação em caso de inconsistência crítica. Aplicar solução à funcionalidade e submeter ao ambiente de produção.

2023 Processo Recadastrar auxílio saúde filho estudante. Operacional Recadastrar auxílio saúde filho estudante. 4 2 8 Negativo

Aprimorar as rotinas de controle e monitoramento.

2023 Processo Capacitação de servidores. Operacional Não lançamento de cursos externos/internos. 2 4 8 Negativo

Aceitar risco.

2023 Processo Pagamento dos magistrados e servidores. Comunicação Atender demandas de informações de órgãos internos tempestivamente 4 2 8 Negativo

Aceitar risco.

2023 Processo Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. Operacional Não elaborar informação com detalhamento de dados em relação à vaga e ao classificado. 4 2 8 Negativo

Evitar - Elaboração de informação detalhada sobre todas as características
da vaga disponível, bem como da ordem de classificação e respectiva
lista que o candidato aprovado ocupa.

2023 Processo Providenciar movimentação de servidores. Operacional Não informar sobre todas as possibilidades que as leis e resoluções permitem para a movimentação de servidores. 4 2 8 Negativo

Evitar - Elaboração de relatório detalhado sobre as possibilidades e vedações legais, acrescentando quando necessário precedentes do TRF2.

2023 Processo Providenciar movimentação de servidores. Operacional Equívoco na análise e validação de documentações e certidões. 4 2 8 Negativo

Reduzir - Verificar cuidadosamente todas as documentações e certidões enviadas pelo servidor.

2023 Processo Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI. Estratégico Lançamento de informações inconsistentes durante o levantamento de necessidades de TI pelas áreas demandantes. 3 2 6 Negativo

Mitigar. Realizar reuniões de orientação por ocasião da elaboração da planilha de levantamento de necessidades de TI.

2023 Iniciativa Processo de planejamento das contratações e aquisições. Conformidade Realização de contratações em desconformidade com a Lei nº 14.133/2021. 3 2 6 Negativo

Implementar artefatos padronizados conformados à Lei nº 14.133/2021 no que alude à obrigatoriedade de inserção de critérios sustentáveis e identificação de impactos ambientais decorrentes das contratações/aquisições realizadas pelo TRF2.

SAT*
2023 Processo Atualização de versão do SIGADoc. Estratégico Liberação da Versão com Falhas (Falha na liberação). 2 3 6 Negativo

Homologação e correção de falhas previamente a liberação. Caso persistam falhas  graves após a liberação para produção que levem a indisponibilidade ver risco de Indisponibilidade. Caso existam  falhas parciais, temos sempre que possível um link de contingência com a versão anterior para ser acessado.

 

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