JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Providenciar movimentação de servidores.	Operacional	Não informar sobre todas as possibilidades que as leis e resoluções permitem para a movimentação de servidores.	4	2	8	Negativo	Evitar - Elaboração de relatório detalhado sobre as possibilidades e vedações legais, acrescentando quando necessário precedentes do TRF2.
2023	Processo	Providenciar movimentação de servidores.	Operacional	Equívoco na análise e validação de documentações e certidões.	4	2	8	Negativo	Reduzir - Verificar cuidadosamente todas as documentações e certidões enviadas pelo servidor.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Operacional	Apuração indevida do valor a ser ressarcido.	2	3	6	Negativo	Aceitar risco.
2023	Contratação	Processo de trabalho de contratações de TI.	Estratégico	Atraso no trâmite de processos licitatórios em virtude da desatualização do fluxo dos documentos e processos desta natureza além da desatualização dos artefatos em virtude da não observâcia das últimas Instruções Normativas em voga. Ex: Lei 14.133/2021.	3	2	6	Negativo	Manter os servidores da Coordenadoria sempre atualizados em relação ás normas vigentes e suas alterações, através de cursos/treinamentos, e dividir este conhecimento com as equipes de contratação/gestores da STI.
2023	Processo	Monitorar desempenho.	Estratégico	Diminuição/Queda na performance.	3	2	6	Negativo	Mitigar - Realizar e divulgar análise baixo de desempenho que possa culminar em correção (patches/ service packs) ou atualização do SGBD. Propor atualização. Realizar correção/atualização.
2023	Iniciativa	Arcabouço normativo e de atos administrativos institucional.	Estratégico	Atos normativos e administrativos desatuializados.	3	2	6	Negativo	Reduzir: Implementar processo de trabalho, baseado em plano de ação, que possibilite a execução coordenada das ações visando à compilação dos atos normativos e administrativos.
2023	Processo	Execução/Restauração de Backup.	Estratégico	Impossibilidade de execução/restauração dos dados em função de indisponibilidade de unidade de fita individual DDS (dispositivo).	3	2	6	Negativo	Manter ativo contrato de manutenção da unidade de fita com SLA adequado ao risco (ação vigente), acionar a empresa de manutenção.
2023	Processo	Realizar Pesquisa de preços.	Estratégico	Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa.	3	2	6	Negativo	No âmbito da COOCON devemos sempre atualizar o cadastro de fornecedores. No plano do TRF, a pesquisa de preços poderia ser feita, nos caso de contratações mais simples, pelo setor que já faz este trabalho nas contratações de outras Secretarias.
2023	Processo	Reuniões de interação entre servidores.	Comunicação	Há risco de que se constate a existência de incompatibilidade entre pessoas.	3	2	6	Negativo	Conscientização de todos sobre a importância de um ambiente de trabalho sem conflitos interpessoais.
2023	Processo	Sustentação e Suporte técnico ao SigaDoc.	Estratégico	Falha no funcionamento do sistema.	2	3	6	Negativo	Suporte N1 e Comitê do Siga (Esclarecimento de dúvidas) e Suporte Técnico (COSADM).