JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Gestão da contratação da SGP.	Conformidade	Emitir SEC fora do prazo.	4	2	8	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Recadastrar auxílio saúde filho estudante.	Operacional	Recadastrar auxílio saúde filho estudante.	4	2	8	Negativo	Aprimorar as rotinas de controle e monitoramento.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Não lançamento de cursos externos/internos.	2	4	8	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Atender demandas de informações de órgãos internos tempestivamente	4	2	8	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Promover ingresso de servidor em cargo efetivo.	Operacional	Não elaborar informação com detalhamento de dados em relação à vaga e ao classificado.	4	2	8	Negativo	Evitar - Elaboração de informação detalhada sobre todas as características da vaga disponível, bem como da ordem de classificação e respectiva lista que o candidato aprovado ocupa.
2023	Processo	Providenciar movimentação de servidores.	Operacional	Não informar sobre todas as possibilidades que as leis e resoluções permitem para a movimentação de servidores.	4	2	8	Negativo	Evitar - Elaboração de relatório detalhado sobre as possibilidades e vedações legais, acrescentando quando necessário precedentes do TRF2.
2023	Processo	Providenciar movimentação de servidores.	Operacional	Equívoco na análise e validação de documentações e certidões.	4	2	8	Negativo	Reduzir - Verificar cuidadosamente todas as documentações e certidões enviadas pelo servidor.
2023	Processo	Implementação de novas funcionalidades no SigaDoc.	Estratégico	Entrega mais ágil de novas funcionalidades (Risco Positivo) Maior oferta de mão de obra técnica (acordos).	2	3	6	Positivo	Desenvolvimento colaborativo com outros órgãos através de convênios estabelecidos com diversos órgãos da esfera Municipal , Estadual e Federal.
2023	Contratação	Execução da programação de contratações anual aprovada.	Estratégico	Falhas na execução da programação de contratações anual em decorrência de editais, contratos e atas de registro de preços com vícios, atrasando ao trâmite e podendo comprometer a execução orçamentária.	3	2	6	Negativo	Eliminar: Como a potencial fonte causadora do risco é a falta de padronização, adotar modelos padronizados de editais, contratos e atas de registro de preços.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Operacional	Apuração indevida do valor a ser ressarcido.	2	3	6	Negativo	Aceitar risco.