JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco	Grupo gestor de conteúdo
2023	Processo	Evolução do sistema processual (Eproc).	Estratégico	Inconsistência em nova funcionalidade disponibilizada no ambiente de produção do Eproc.	4	2	8	Negativo	Desenvolver funcionalidade com a possbilidade de desativá-la ou ativá-la via base de dados, de modo a facilitar sua desativação em caso de inconsistência crítica. Aplicar solução à funcionalidade e submeter ao ambiente de produção.
2023	Processo	Recadastrar auxílio saúde filho estudante.	Operacional	Recadastrar auxílio saúde filho estudante.	4	2	8	Negativo	Aprimorar as rotinas de controle e monitoramento.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Não lançamento de cursos externos/internos.	2	4	8	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Atender demandas de informações de órgãos internos tempestivamente	4	2	8	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Promover ingresso de servidor em cargo efetivo.	Operacional	Não elaborar informação com detalhamento de dados em relação à vaga e ao classificado.	4	2	8	Negativo	Evitar - Elaboração de informação detalhada sobre todas as características da vaga disponível, bem como da ordem de classificação e respectiva lista que o candidato aprovado ocupa.
2023	Processo	Providenciar movimentação de servidores.	Operacional	Não informar sobre todas as possibilidades que as leis e resoluções permitem para a movimentação de servidores.	4	2	8	Negativo	Evitar - Elaboração de relatório detalhado sobre as possibilidades e vedações legais, acrescentando quando necessário precedentes do TRF2.
2023	Processo	Providenciar movimentação de servidores.	Operacional	Equívoco na análise e validação de documentações e certidões.	4	2	8	Negativo	Reduzir - Verificar cuidadosamente todas as documentações e certidões enviadas pelo servidor.
2023	Processo	Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI.	Estratégico	Lançamento de informações inconsistentes durante o levantamento de necessidades de TI pelas áreas demandantes.	3	2	6	Negativo	Mitigar. Realizar reuniões de orientação por ocasião da elaboração da planilha de levantamento de necessidades de TI.
2023	Iniciativa	Processo de planejamento das contratações e aquisições.	Conformidade	Realização de contratações em desconformidade com a Lei nº 14.133/2021.	3	2	6	Negativo	Implementar artefatos padronizados conformados à Lei nº 14.133/2021 no que alude à obrigatoriedade de inserção de critérios sustentáveis e identificação de impactos ambientais decorrentes das contratações/aquisições realizadas pelo TRF2.	SAT*
2023	Processo	Atualização de versão do SIGADoc.	Estratégico	Liberação da Versão com Falhas (Falha na liberação).	2	3	6	Negativo	Homologação e correção de falhas previamente a liberação. Caso persistam falhas graves após a liberação para produção que levem a indisponibilidade ver risco de Indisponibilidade. Caso existam falhas parciais, temos sempre que possível um link de contingência com a versão anterior para ser acessado.