JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Efetuação do empenhamento dos precatórios. | Operacional | Registro de passivos em valor inferior aos valores a serem empenhados, inviabilizando o pagamento. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Processo Gerir concessão de pensão | Operacional | Concessão indevida de vantagem na pensão | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Gerenciamento do EPROC | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema após liberação de versão atualizada do EPROC | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: Cancelamento da liberação e restauração da versão anterior |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Processo instruir processo de auxílio funeral | Operacional | Instruir processo de auxílio funeral com erro | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Processo Elaborar Folha de Pagamento | Operacional | Não lançamento da rubrica em lote | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Execução/Restauração de Backup | Estratégico | Impossibilidade de execução/restauração do backup por indisponibilidade da Library (Biblioteca de fitas) | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: Contrato de manutenção da Library com SLA adequado ao risco (ação vigente), implementação de contingência da Library ou de outro meio de armazenamento para a execução/restauração do backup |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Processo Rever concessão de aposentadoria | Operacional | Revisão incorreta da aposentadoria | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Sustentação do serviço de correio eletrônico | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de Correio Eletrônico impedindo o acesso e recebimento de e-mails | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: Redirecionar os domínios de e-mail para a solução de correio eletrônico da SJES e criar caixas postais temporariamente |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Sustentação do serviço de diretório de rede (AD) | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de diretório (AD) impedindo os usuários de se autenticarem na Rede Corporativa | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: Criar contas de rede no serviço de diretório da SJES temporariamente |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Processo: Elaborar folha de pagamento de estagiários | Operacional | Não lançamento em lote | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Aceitar
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SGP |