JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Gestão da contratação da SGP. | Conformidade | Emitir SEC fora do prazo. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Aceitar risco. |
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| 2023 | Processo | Recadastrar auxílio saúde filho estudante. | Operacional | Recadastrar auxílio saúde filho estudante. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Aprimorar as rotinas de controle e monitoramento. |
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| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não lançamento de cursos externos/internos. | 2 | 4 | 8 | Negativo |
Aceitar risco. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Atender demandas de informações de órgãos internos tempestivamente | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Aceitar risco. |
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| 2023 | Processo | Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. | Operacional | Não elaborar informação com detalhamento de dados em relação à vaga e ao classificado. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Evitar - Elaboração de informação detalhada sobre todas as características |
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| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Não informar sobre todas as possibilidades que as leis e resoluções permitem para a movimentação de servidores. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Evitar - Elaboração de relatório detalhado sobre as possibilidades e vedações legais, acrescentando quando necessário precedentes do TRF2. |
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| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Equívoco na análise e validação de documentações e certidões. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Reduzir - Verificar cuidadosamente todas as documentações e certidões enviadas pelo servidor. |
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| 2023 | Processo | Implementação de novas funcionalidades no SigaDoc. | Estratégico | Entrega mais ágil de novas funcionalidades (Risco Positivo) Maior oferta de mão de obra técnica (acordos). | 2 | 3 | 6 | Positivo |
Desenvolvimento colaborativo com outros órgãos através de convênios estabelecidos com diversos órgãos da esfera Municipal , Estadual e Federal. |
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| 2023 | Contratação | Execução da programação de contratações anual aprovada. | Estratégico | Falhas na execução da programação de contratações anual em decorrência de editais, contratos e atas de registro de preços com vícios, atrasando ao trâmite e podendo comprometer a execução orçamentária. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Eliminar: Como a potencial fonte causadora do risco é a falta de padronização, adotar modelos padronizados de editais, contratos e atas de registro de preços. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Apuração indevida do valor a ser ressarcido. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Aceitar risco. |