JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Pagamento de despesas gerais. | Operacional | Pagamento efetuado fora do prazo. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI | Estratégico | Lançamento de informações inconsistentes durante o levantamento de necessidades de TI pelas áreas demandantes. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Realizar reuniões de orientação por ocasião da elaboração da planilha de levantamento de necessidades de TI. |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Processo organizacional de desfazimento de bens por doação. | Conformidade | Constatação de desconformidade de procedimentos de desfazimento de bens e/ou retardo do procedimento. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Mapear, formalizar e promover treinamento do processo. |
SAT* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Processo Prestar informações a órgãos internos | Operacional | Prestar informação com erro para órgãos internos | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Conformidade contratual relativa aos prazos de garantias. | Operacional | Perda de prazos estabelecidos em contrato para apresentação de garantias. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Criar ferramenta automatizada de controle de prazos. |
SAT* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Publicação de informação departamental na Intranet | Estratégico | Falta de conhecimento e/ou anseio do usuário para publicar suas informações de forma autônoma | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Prevenir: Mitigar: |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Processo prestar informações a órgãos internos | Operacional | Prestar informação com erro para órgãos internos | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Aceitar risco |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Monitoramento, Avaliação e Revisão do PLS. | Estratégico | Atraso na revisão e atualização do PLS. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Implementar um sistema de alertas e notificações automáticas para lembrar os envolvidos sobre as próximas revisões |
AGOV* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Processo Gerir concessão de aposentadoria | Operacional | Aposentar com vantagem indevida | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Prestar informações para beneficiários | Operacional | Informação prestada intempestivamente para beneficiários | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Aceitar |
SGP |