JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI.	Estratégico	Tratamento de solicitações semelhantes no TRF e Seções Judiciárias sem a unificação de escopo.	5	2	10	Negativo	Mitigar. Realizar reuniões de alinhamento de demandas e projetos com os três órgãos.
2023	Processo	Gerenciar portfólio de projetos de TI.	Estratégico	Não atendimento de demandas prioritárias dentro do prazo.	5	2	10	Negativo	Mitigar. Realizar reuniões de alinhamento de projetos com as áreas de TI envolvidas e indicar recursos necessários, a fim de cumprir o prazo.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Erro no lançamento em lote.	2	5	10	Negativo	Reduzir - Dupla checagem.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Informação prestada intempestivamente para órgãos externos.	2	5	10	Negativo	Reduzir - Aprimorar controle desenvolvendo um banco de prazos em access.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Prestar informação com erro para beneficiários.	2	5	10	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Encaminhamento de arquivos com erro.	2	5	10	Negativo	Reduzir - Aprimorar o sistema contratado de folha.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Falta de envio ao banco.	2	5	10	Negativo	Reduzir - Solicitar mais tokens no Santander e habilitar mais computadores do Banco do Brasil.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Apuração indevida do valor a ser ressarcido.	2	5	10	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Concessão de aposentadoria e pensão.	Operacional	Recadastramento frustrado de inativos e pensionistas.	5	2	10	Negativo	Reduzir * Sistema de reconhecimento facial por meio do e-GOV * Ampliação da possibilidade do reconhecimento por video via Whatsapp * Convênio com o SISOB * Convênio com a rede bancária.
2023	Iniciativa	Modernização das formas de pagamento.	Estratégico	Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores.	3	3	9	Negativo	Organizar as atividades a serem realizadas para a adequada implementação.