JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco	Grupo gestor de conteúdo	Compõe RG?
2024	Processo	A partir dos julgamentos realizados pela TRU, são editados Acórdãos, Súmulas, Questões de Ordem Resoluções, Provimentos etc. A COJEF tem como processo de trabalho, zelar pela correta publicação deste material.	Comunicação	Atraso na publicação de de atos que foram produzidos após a realização da sessão de julgamentos da TRU	2	3	6	Negativo	Mitigar: Monitorar através de arquivos auxiliares em planilhas de Excel, a movimentação dos processou junto aos Gabinetes das respectivas Relatorias, para que sejam incluídos em pauta em tempo hábil	COJEF
2024	Iniciativa	Divulgar material de apoio e capacitação	Estratégico	Falta de acesso à informação pode gerar interpretação equivocada do alcance da ferramenta	3	2	6	Negativo	Mitigar: Monitoramento contínuo por amostragem dos processos afetados pelas regras.	SAJ*
2024	Processo	Registrar manualmente dados em planilhas em MS Excel para registrar a captação de todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente	Operacional	Erro no lançamento de dados ou na consolidação das solicitações da 2ª Região nos documentos referentes à Proposta Orçamentária (na consolidação da Proposta Orçamentária para despesas discricionárias do TRF2 e de suas Seções Judiciárias), pois o processo é manual, envolvendo e-mails, documentos em MS Word e planilhas MS Excel	3	2	6	Negativo	Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. Observação: Aguarda-se a implantação de sistema informatizado pelo CJF (SIGEO) para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.	SPO*
2024	Processo	Registrar manualmente dados em planilhas em MS Excel recebidas do Conselho da Justiça Federal para registrar todos os números associados aos pedidos de crédito suplementar	Operacional	Erro no registro de dados ou consolidação dos pedidos da 2ª Região nos documentos de solicitação de créditos, visto que o processo é manual, envolvendo e-mails, documentos de MS Word e planilhas em MS Excel.	3	2	6	Negativo	Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. Observação: Aguarda-se a implantação de sistema informatizado pelo CJF (SIGEO) para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.	SPO*
2024	Processo	Registrar manualmente dados em planilhas em MS Excel a partir de e-mails, telefonemas e mensagens de texto para registrar a captação de todos os números associados aos pedidos de alteração do quadro de detalhamento da despesa.	Conformidade	Validação errônea da situação ou proposição incorreta de alteração do quadro de detalhamento da despesa, dada a complexidade do processo e a multiplicidade de fontes necessárias para realizá-lo, além da utilização de planilhas em MS Excel que são alimentadas manualmente, na elaboração de demonstrativos da situação orçamentária e financeira discricionária do TRF2.	3	2	6	Negativo	Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. Observação: Aguarda-se a implantação de sistema informatizado pelo CJF (SIGEO) para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.	SPO*
2024	Processo	Registrar manualmente em planilhas o acompanhamento da execução da programação autorizada por meio de cotas orçamentárias.	Conformidade	Erro na análise e projeção das despesas por ausência de sistema que permita a consolidação e conferência automatizada, resultando em pedido de crédito equivocado, ao captar, analisar e consolidar os dados das despesas discricionárias do TRF2 para a propositura das solicitações de créditos suplementares	3	2	6	Negativo	Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. Observação: Aguarda-se a implantação de sistema informatizado pelo CJF (SIGEO) para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.	SPO*
2024	Processo	Registrar manualmente dados em planilhas em MS Excel recebidas do Conselho da Justiça Federal para registrar todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente.	Operacional	Erro na análise e projeção das despesas por ausência de sistema que permita a consolidação e conferência automatizada, resultando em pedido de crédito equivocado, ao captar, analisar e consolidar os dados das despesas discricionárias do TRF2 para a propositura das solicitações de créditos suplementares	2	3	6	Negativo	Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. Observação: Aguarda-se a implantação de sistema informatizado pelo CJF (SIGEO) para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.	SPO*
2024	Processo	Analisar e registrar manualmente os dados oriundos do SIAFI e do SAD para registrar em planilhas em MS Excel, bem como calcular por meio de fórmulas em planilhas as projeções individualmente dos contratos de natureza continuada.	Operacional	Erro no lançamento e na análise da situação atualizada da despesa pendente e acompanhamento da execução de valores inscritos em restos a pagar das despesas discricionárias do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2.	2	3	6	Negativo	Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. Observação: Aguarda-se a implantação de sistema informatizado pelo CJF (SIGEO) para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.	SPO*
2024	Processo	Registrar, acompanhar e analisar os dados oriundos do SIAFI e do Tesouro Gerencial do orçamento das unidades da 2ª Região.	Operacional	Erro no lançamento ou desatualização de dados nas planilhas de controle em Excel, visto que não há uma conexão direta com o SIAFI.	2	3	6	Negativo	Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. Observação: Aguarda-se a implantação de sistema informatizado pelo CJF (SIGEO) para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.	SPO*
2024	Processo	Elaboração da Programação Financeira de pessoal da 2ª Região.	Operacional	Demora para preparo de servidor para execução autônoma e completa das rotinas.	3	2	6	Negativo	Mitigar: Manter atualizado os manuais contendo as orientações das atividades desenvolvidas visando auxiliar o servidor a desempenhar as suas tarefas.	SPO*	2024