JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco	Grupo gestor de conteúdo
2023	Processo	Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Constatação de falta de conhecimento do processo de orçamento e contratação por parte das áreas negócios.	3	3	9	Negativo	Sensibilização junto as áreas para instruir sobre o processo do MCTI e responsabilidade dos papéis no processo da contratação (realização de apresentação, especialmente na ocasião do LNTI para elaboração da proposta orçamentária).
2023	Processo	Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Constatação de carência de informações (dados incompletos) e dados inconsistentes para compor a proposta orçamentária/PCTI.	3	3	9	Negativo	Validação das informações prestadas pelas áreas (checklist de conferência). Manter informações de controle das garantias, data vencimento de contratos e licencas para auxiliar na verificação.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Não ressarcir pagamento indevido de requisitados ao órgão de origem.	3	3	9	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Promover ingresso de servidor em cargo efetivo.	Operacional	Não há manual para treinamento de novo servidor que chegue para trabalhar no setor.	3	3	9	Negativo	Reduzir - Montar um manual com o fluxo do processo, relatório desse fluxo, normativos envolvidos no processo, checklist.
2023	Processo	Gestão da contratação da SGP.	Conformidade	Emitir SEC fora do prazo.	4	2	8	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Administrar ciclo de vida do SGBD.	Estratégico	Falta de suporte de fornecedor/fabricante do produto	2	4	8	Negativo	Aceitar - Atualizar versão dos SGBDs para versões que possuam suporte em andamento. Renovar contratação de suporte dos SGBDs.
2023	Processo	Gerenciar portfólio de demandas de TI.	Estratégico	Manifestações de descontentamento em relação à demora no atendimento da demanda.	4	2	8	Negativo	Mitigar. Submeter critérios de priorização de demandas aos comitês específicos e/ou à administração para avaliação.
2023	Processo	Sustentação e Suporte técnico ao EPROC.	Estratégico	Perda de conhecimento para atender demandas do suporte técnico.	4	2	8	Negativo	Criação de rotina de backup e gerencimanto dos documentos e conhecimentos registrados.
2023	Processo	Atualização de versão do e-Proc.	Estratégico	Constatação de falha na versão liberada.	4	2	8	Negativo	Homologar e corrigir falhas previamente à liberação.	STI*
2023	Processo	Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados aos contratos de natureza continuada.	Operacional	Erro no valor da base contratual, decorrente de desatualização de dados nas planilhas de controle em Excel, visto que não há uma conexão direta com o SIAFI ou com o SAD, no acompanhamento e projeção da execução dos contratos discricionários de natureza continuada do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2.	4	2	8	Negativo	Reduzir o risco por meio de planilhas e conferências periódicas com o Sistema SAD, além do contato direto com os respectivos gestores.