JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Restauração de Backup. | Estratégico | Interrupção de restauração dos dados em função do tempo demasiado. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Mitigar: Aumentar efetivo operacional para efetuar testes de restauração periódicos para avaliação dos tempos de restauração, liberação de recursos para priorizar os processos de restauração e efetuar ações para aumentar a disponibilidade de recursos computacionais para ações de restauração. |
STI* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI | Estratégico | Tratamento de solicitações semelhantes no TRF e Seções Judiciárias sem a unificação de escopo. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Mitigar: Realizar reuniões de alinhamento de demandas e projetos com os três órgãos. |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Gerenciamento de portfólio de projetos de TI. | Estratégico | Não atendimento de demandas prioritárias dentro do prazo. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Mitigar: Realizar reuniões de alinhamento de projetos com as áreas de TI envolvidas e indicar recursos necessários, a fim de cumprir o prazo. |
STI* | 2024 | |
| 2024 | Iniciativa | Aprimoramento dos sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Falhas detectadas nos primeiros meses de utilização de novos sistemas. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Prevenir: |
STI* | 2024 | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Execução do objeto em desconformidade com o Termo de Referência ou o Projeto Básico. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Designar formalmente Gestor e Fiscal ou Equipe de Fiscalização com conhecimento técnico acerca do objeto da execução. Seguir rigorosamente as diretrizes e atribuições de fiscalização consignadas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos |
SAT* | ||
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Licitações desertas ou fracassadas devido ao reduzido número de competidores no mercado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Dar cumprimento ao disposto na Ordem de Serviço nº TRF2-ODS-2022/00017, que trata das rotinas a serem adotas pelas Unidades Administrativas requisitantes das Solicitações Eletrônicas de Contratação (SEC), após a publicação do Edital, no que tange à comunicação às empresas do ramo de negócio. |
SAT* | ||
| 2024 | Processo | Processo Gestão da Informação para órgãos internos | Comunicação | Unidades não cumprem prazos | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Análise do processo de trabalho |
SGP | ||
| 2024 | Iniciativa | Substituição dos sistemas de Gestão de Pessoas | Estratégico | Atraso na implantação do novo sistema | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Prevenir: |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Processo instruir processo de ressarcimento de requisitados | Operacional | Não ressarcir pagamento indevido de requisitados ao órgão de origem | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Licitações desertas ou fracassadas devido à falta de interesse das licitantes por ausência do custo x benefício tendo em vista o valor irrisódio do item em relação às despesas para cumprir a obrigação. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Expedir normativa que oriente as Unidades requisitantes a, na fase de planejamento, definirem, sempre que possível, lotes de itens. |
SAT* |