JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco	Grupo gestor de conteúdo
2023	Processo	Registro manual de dados em planilhas em MS Excel a partir de e-mails, telefonemas e mensagens de texto das Seções Judiciárias para registrar a captação de todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente.	Operacional	Demora na captação de informações das Seções Judiciárias e de retorno, por ausência de sistema que permita a comunicação direta para acompanhamento da execução orçamentária e financeira das Seções Judiciárias. Parte dos dados são obtidos no Tesouro Gerencial e parte por e-mails entre o TRF2 e as Seções Judiciárias, sendo todos os dados lançados manualmente em planilhas.	3	4	12	Negativo	Reduzir o risco pela comparação manual do histórico dos acompanhamentos anteriores, haja vista a inexistência de sistema informatizado para obtenção dos dados.
2023	Processo	Geração de informação para órgão de controle.	Comunicação	Receber informação errada.	3	4	12	Negativo	Reduzir - Realizar reuniões periódicas.
2023	Iniciativa	Implantação e validação das regras de automação de eventos do e-Proc.	Conformidade	Erros de classificação das petições pelo púbico externo.	3	4	12	Negativo	Divulgar na página do TRF2 a possibilidade de agilização na tramitação do processo em razão da classificação correta das petições, visando a conscientização e colaboração dos advogados e procuradores com a correta classificação das petições.	SAJ*
2023	Iniciativa	Mapear e a modelar os processos de trabalho da SAJ	Estratégico	Sobreposição de tarefas que reduzam a disponibilidade de pessoal para contribuir na iniciativa.	3	4	12	Negativo	Fomentar a participação colaborativa dos servidores das unidades envolvidas.
2023	Iniciativa	Mapeamento e modelagem dos processos de trabalho da SAJ.	Estratégico	Multiplicação do conhecimento no decorrer da execução e adesão de servidores à iniciativa aumentando a velocidade de conclusão e qualidade dos trabalhos.	4	3	12	Positivo	Fomentar a participação colaborativa dos servidores das unidades envolvidas.	SAJ*
2023	Processo	Disponibilização Anual de Dados Atuariais.	Estratégico	Ocorrência de alteração no formato de dados especificados.	4	3	12	Negativo	Antecipação à compreensão da estrutura do ano em curso.	STI*
2023	Processo	Geração de informação para órgão de controle	Comunicação	Receber informação atrasada.	4	3	12	Negativo	Reduzir - Encaminhar avisos periódicos.
2023	Contratação	Processo de trabalho de contratações de TI.	Estratégico	Inscrição de altas somas em restos a pagar em virtude do trâmite lento e que causam demora demasiada da conclusão de processos licitatórios.	4	3	12	Negativo	Antecipar o início do fluxo das contratações para que as mesmas sejam concluídas até a metade do exercício, possibilItando uma execução orçamentária mais equlibrada, com a consequente redução do risco de inscrições em Restos a Pagar.
2023	Processo	Elaboração do Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Inclusão e alteração extemporânea no PCTI/orçamento.	4	3	12	Negativo	Alinhar prioridade com a área demandante (urgente ou não), visando conscientizar acerca da necessidade de planejamento. Submeter à apreciação da Administração.	STI*
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Erro no lançamento do curso de reciclagem.	3	4	12	Negativo	Reduzir - Checagem dupla/Utilizar planilha nominal.