JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco	Grupo gestor de conteúdo
2023	Processo	Sustentação e evolução de sistemas de Gestão de Pessoas.	Estratégico	Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido ao alto índice de inconsistências de dados.	5	3	15	Negativo	Os sistemas de gestão de pessoas estão sendo substituídos com uma solução nacional.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Erro no lançamento individual.	3	5	15	Negativo	Reduzir - Retomar melhoria com automação.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Perda de prazos em processos de reposição ao Erário.	3	5	15	Negativo	Reduzir - Aprimorar controle desenvolvendo um banco de prazos em access Centralizar os controles em uma área.
2023	Processo	Sustentação e evolução de sistemas Mumps.	Estratégico	Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido a baixa qualidade da documentação técnica ou inexistência.	3	5	15	Negativo	Os sistemas de gestão de pessoas estão sendo substituídos com uma solução nacional.
2023	Processo	Adequação da TUA para possibilitar pesquisas mais específicas do acervo processual.	Operacional	Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU em razão da TUA possuir, em sua maioria, dados genéricos.	5	3	15	Negativo	Encaminhar necessidades de detalhamento de assuntos da TUA ao CNJ.
2023	Processo	Registro manual de dados em planilhas em MS Excel a partir de e-mails, telefonemas e mensagens de texto das Seções Judiciárias para registrar a captação de todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente.	Operacional	Demora na captação de informações das Seções Judiciárias e de retorno, por ausência de sistema que permita a comunicação direta para acompanhamento da execução orçamentária e financeira das Seções Judiciárias. Parte dos dados são obtidos no Tesouro Gerencial e parte por e-mails entre o TRF2 e as Seções Judiciárias, sendo todos os dados lançados manualmente em planilhas.	3	4	12	Negativo	Reduzir o risco pela comparação manual do histórico dos acompanhamentos anteriores, haja vista a inexistência de sistema informatizado para obtenção dos dados.
2023	Processo	Geração de informação para órgão de controle.	Comunicação	Receber informação errada.	3	4	12	Negativo	Reduzir - Realizar reuniões periódicas.
2023	Iniciativa	Implantação e validação das regras de automação de eventos do e-Proc.	Conformidade	Erros de classificação das petições pelo púbico externo.	3	4	12	Negativo	Divulgar na página do TRF2 a possibilidade de agilização na tramitação do processo em razão da classificação correta das petições, visando a conscientização e colaboração dos advogados e procuradores com a correta classificação das petições.	SAJ*
2023	Iniciativa	Mapeamento e modelagem dos processos de trabalho da SAJ.	Estratégico	Multiplicação do conhecimento no decorrer da execução e adesão de servidores à iniciativa aumentando a velocidade de conclusão e qualidade dos trabalhos.	4	3	12	Positivo	Fomentar a participação colaborativa dos servidores das unidades envolvidas.	SAJ*
2023	Iniciativa	Mapear e a modelar os processos de trabalho da SAJ	Estratégico	Sobreposição de tarefas que reduzam a disponibilidade de pessoal para contribuir na iniciativa.	3	4	12	Negativo	Fomentar a participação colaborativa dos servidores das unidades envolvidas.