JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Melhoria de processos de trabalho.	Estratégico	Risco de inovação tecnológica nos processos de trabalho.	3	3	9	Positivo	Fomentar a utilização de novas idéias e tecnologias.
2023	Processo	Evolução dos sistemas de Gestão de Pessoas	Estratégico	Atraso na implantação de novos sistemas devido a falta de cultura institucional de investimento na qualidade da especificação funcional, gerando um alto índice de retrabalho.	3	3	9	Negativo	Treinamento dos usuários em práticas de especificação de sistemas.
2023	Processo	Gestão socioambiental.	Conformidade	Risco de descumprimento de normativos.	3	3	9	Negativo	Implementar programa de atualização e treinamento contínuo sobre os normativos relevantes.
2023	Iniciativa	Condução da Oficina do LIODS/TRF2.	Operacional	Falta de expertise na condução da oficina.	3	3	9	Negativo	Capacitação de Laboratoristas.
2023	Iniciativa	Modernização das formas de pagamento.	Estratégico	Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores.	3	3	9	Negativo	Organizar as atividades a serem realizadas para a adequada implementação.
2023	Processo	Gestão orçamentária da SGP.	Comunicação	Receber informação errada.	3	3	9	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Operacional	Apuração indevida do passivo a ser pago.	3	3	9	Negativo	Reduzir - Aumentar a padronização das regras de cálculo.
2023	Processo	Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Constatação de requisItos funcionais e não funcionais divergentes entre as áreas de negócio dos Órgãos da 2a Região.	3	3	9	Negativo	Reuniões para alinhar as necessidades entre as áreas, especialmente na ocosião da análise do Levantamento de Necessidades de TI (LNTI).
2023	Processo	Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Constatação de requistos funcionais e não funcionais divergentes entre as áreas de negócio dos Órgãos da 2a Região.	3	3	9	Negativo	Reuniões para alinhar as necessidades entre as áreas, especialmente na ocosião da análise do Levantamento de Necessidades de TI (LNTI).
2023	Processo	Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Constatação de falta de conhecimento do processo de orçamento e contratação por parte das áreas negócios.	3	3	9	Negativo	Sensibilização junto as áreas para instruir sobre o processo do MCTI e responsabilidade dos papéis no processo da contratação (realização de apresentação, especialmente na ocasião do LNTI para elaboração da proposta orçamentária).