JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Apuração indevida do passivo a ser pago.	3	4	12	Negativo	Reduzir - Aumentar a padronização das regras de cálculo.
2023	Processo	Providenciar movimentação de servidores.	Operacional	Prejuízo na transferência de conhecimento teórico para novos servidores.	3	4	12	Negativo	Reduzir - Elaborar documentação em que estejam presentes o fluxo do processo, relatório desse fluxo, normativos envolvidos no processo e checklist.
2023	Processo	Recadastrar auxílio-saúde.	Operacional	Cadastro de servidor ficar desatualizado.	2	5	10	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Restauração de Backup.	Estratégico	Impossibilidade de restauração dos dados em função de falha em mídia de backup DDS.	5	2	10	Negativo	Renovação periódica de mídias DDS ou implementação de outro meio de armazenamento.
2023	Processo	Restauração de Backup.	Estratégico	Impossibilidade de restauração dos dados em função do tempo demasiado de restauração.	5	2	10	Negativo	Aumentar efetivo operacional para efetuar testes de restauração periódicos para avaliação dos tempos de restauração, liberação de recursos para priorizar os processos de restauração e efetuar ações para aumentar a disponibilidade de recursos computacionais para ações de restauração.
2023	Processo	Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI.	Estratégico	Tratamento de solicitações semelhantes no TRF e Seções Judiciárias sem a unificação de escopo.	5	2	10	Negativo	Mitigar. Realizar reuniões de alinhamento de demandas e projetos com os três órgãos.
2023	Processo	Gerenciar portfólio de projetos de TI.	Estratégico	Não atendimento de demandas prioritárias dentro do prazo.	5	2	10	Negativo	Mitigar. Realizar reuniões de alinhamento de projetos com as áreas de TI envolvidas e indicar recursos necessários, a fim de cumprir o prazo.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Erro no lançamento em lote.	2	5	10	Negativo	Reduzir - Dupla checagem.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Informação prestada intempestivamente para órgãos externos.	2	5	10	Negativo	Reduzir - Aprimorar controle desenvolvendo um banco de prazos em access.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Prestar informação com erro para beneficiários.	2	5	10	Negativo	Aceitar risco.