JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI | Estratégico | Constatação de carência de informações (dados incompletos) e dados inconsistentes para compor a proposta orçamentária/PCTI. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: Prevenir: |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Atualização da versão do e-Proc. | Estratégico | Constatação de falha em versão atualizada liberada. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Prevenir: Homologar e corrigir de falhas previamente a liberação |
STI* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Gerenciar portfólio de demandas de TI | Estratégico | Manifestações de descontentamento em relação à demora no atendimento da demanda. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: Submeter critérios de priorização de demandas aos comitês específicos e/ou à administração para avaliação. |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Gerenciamento do EPROC | Estratégico | Perda de conhecimento para atender demandas do suporte técnico | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Prevenir: Prevenir: |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Evolução do sistema processual (e-Proc). | Estratégico | Inconsistência em nova funcionalidade disponibilizada no ambiente de produção do e-Proc. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: Desenvolver funcionalidade com a possibilidade de desativá-la ou ativá-la via base de dados, de modo a facilitar sua desativação em caso de inconsistência crítica. Aplicar solução à funcionalidade e submeter ao ambiente de produção. |
STI* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Processo Gerir concessão de adicional de qualificação de treinamento | Operacional | Não gerar relatório de folha | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Processo Prestar informações a órgãos internos | Operacional | Atender demandas de informações de órgãos internos tempestivamente | 2 | 4 | 8 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Documentação e registros internos. | Operacional | Acesso não autorizado a documentos internos, contendo dados pessoais de funcionários, como avaliações de desempenho e registros de presença. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Implementar controles de acesso e auditorias regulares para monitorar o uso dos dados. |
AGOV* | 2024 | |
| 2024 | Iniciativa | Lançamento dos dados nos sistemas EFD-REINF e Pagamento de Terceiros para o eSocial. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Registrar manualmente dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados aos contratos de natureza continuada | Operacional | Erro no valor da base contratual, decorrente de desatualização de dados nas planilhas de controle em Excel, visto que não há uma conexão direta com o SIAFI ou com o SAD, no acompanhamento e projeção da execução dos contratos discricionários de natureza continuada do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2 | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Aceitar o risco, pela inexistência de sistema automatizado para manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. |
SPO* |