JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco	Grupo gestor de conteúdo
2023	Processo	Disponibilização Anual de Dados Atuariais.	Estratégico	Ocorrência de alteração no formato de dados especificados.	4	3	12	Negativo	Antecipação à compreensão da estrutura do ano em curso.	STI*
2023	Processo	Geração de informação para órgão de controle	Comunicação	Receber informação atrasada.	4	3	12	Negativo	Reduzir - Encaminhar avisos periódicos.
2023	Contratação	Processo de trabalho de contratações de TI.	Estratégico	Inscrição de altas somas em restos a pagar em virtude do trâmite lento e que causam demora demasiada da conclusão de processos licitatórios.	4	3	12	Negativo	Antecipar o início do fluxo das contratações para que as mesmas sejam concluídas até a metade do exercício, possibilItando uma execução orçamentária mais equlibrada, com a consequente redução do risco de inscrições em Restos a Pagar.
2023	Processo	Elaboração do Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Inclusão e alteração extemporânea no PCTI/orçamento.	4	3	12	Negativo	Alinhar prioridade com a área demandante (urgente ou não), visando conscientizar acerca da necessidade de planejamento. Submeter à apreciação da Administração.	STI*
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Erro no lançamento do curso de reciclagem.	3	4	12	Negativo	Reduzir - Checagem dupla/Utilizar planilha nominal.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Apuração indevida do passivo a ser pago.	3	4	12	Negativo	Reduzir - Aumentar a padronização das regras de cálculo.
2023	Processo	Providenciar movimentação de servidores.	Operacional	Prejuízo na transferência de conhecimento teórico para novos servidores.	3	4	12	Negativo	Reduzir - Elaborar documentação em que estejam presentes o fluxo do processo, relatório desse fluxo, normativos envolvidos no processo e checklist.
2023	Processo	Recadastrar auxílio-saúde.	Operacional	Cadastro de servidor ficar desatualizado.	2	5	10	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Restauração de Backup.	Estratégico	Impossibilidade de restauração dos dados em função de falha em mídia de backup DDS.	5	2	10	Negativo	Renovação periódica de mídias DDS ou implementação de outro meio de armazenamento.
2023	Processo	Restauração de Backup.	Estratégico	Impossibilidade de restauração dos dados em função do tempo demasiado de restauração.	5	2	10	Negativo	Aumentar efetivo operacional para efetuar testes de restauração periódicos para avaliação dos tempos de restauração, liberação de recursos para priorizar os processos de restauração e efetuar ações para aumentar a disponibilidade de recursos computacionais para ações de restauração.