JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual (PCA) incompleta por ausência de planejamento prévio, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Agendamento de reuniões previamente para levantamento e alinhamento das necessidades das unidades administrativas. |
SAT* | ||
| 2024 | Iniciativa | Substituição dos sistemas de Gestão de Pessoas | Estratégico | Atraso na implantação do novo sistema | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Prevenir: |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Processo Gestão da Informação para órgãos internos | Comunicação | Unidades não cumprem prazos | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Análise do processo de trabalho |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Processo instruir processo de ressarcimento de requisitados | Operacional | Não ressarcir pagamento indevido de requisitados ao órgão de origem | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual (PCA) deficiente devido ao desconhecimento da estratégia organizacional para alinhamento das ações orçamentárias e definição de prioridades, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Comunicação da estratégia, possibilitando aos Centros de Custos identificarem prioridades da organização. |
SAT* | ||
| 2024 | Processo | Processo Gestão orçamentária da SGP | Comunicação | Receber informação errada | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Aceitar risco |
SGP | ||
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual com deficiência devido à inexistência de processo organizacional que possibilite a captação prévia das necessidades oriundas das Unidades que não integram o rol de Centros de Custos da organização, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Estabelecer processo organizacional que permita, sazonalmente, captar as necessidades oriundas de Unidades Administrativas não integrantes do rol de Centros de Custos, possibiltando incluí-las tempestivamente na programação de contratações anual. |
SAT* | ||
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Não prestação da garantia contratual. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Criar controles internos para registrar a emissão de notificação para apresentação da garantia contratual, monitorar o prazo de cumprimento e a efetiva apresentação. |
SAT* | ||
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração de ETP focando na conformidade às normas e não em definir adequadamente a necessidade da contratação. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Instituir, em cada Unidade requisitante, a importância da cultura do planejamento técnico. Abdicar da prática de elaborar o artefato somente no momento da execução do cronograma da programação anual de contratação. |
SAT* | ||
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração do ETP com deficiência técnica devido à falta de conhecimento técnico adequado acerca da solução pretendida e/ou das normas que regem a matéria, por parte do servidor ou equipe de planejamento. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Qualificar todos os gestores em planejamento da contratação à luz da legislação e das normativas que regem a matéria. Instituir, na Unidade requisitante, instância de revisão do artefato antes da formalização. |
SAT* |