JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Iniciativa | A COJEF tem como método de trabalho, zelar pela harmonia e integração entre os servidores lotados na Coordenadoria, por entender que tal interação resulta em melhoria na produtividade do setor e bem estar dos funcionários | Estratégico | Agendamento de evento em data em que os servidores não possam comparecer. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Mitigar: Elaborar escala de controle dos períodos de férias , licenças e outros afastamentos de seus componentes, de forma a minimizar a possibilidade de que a ausência de seus integrantes aconteça nas reuniões previamente marcadas. |
COJEF | |
| 2024 | Processo | Envio de informações processuais ao sistema CNJ | Conformidade | Envio de informações fora do prazo | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Automação de envio das informações ao CNJ |
AGOV* | |
| 2024 | Processo | Processo Gerir serviço extraordinário do Recesso | Operacional | Não pagamento de serviço extraordinário | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Aceitar |
SGP | |
| 2024 | Processo | Processo Gerir serviço extraordinário do Recesso | Operacional | Não pagamento de serviço extraordinário | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Aceitar |
SGP | |
| 2024 | Processo | Gestão das contratações e aquisições. | Operacional | Perda de oportunidade de maximização da proposta orçamentária, na adesão a atas e registros de preços de órgãos externos, por despadronização de procedimentos. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
Eliminar: Mapear e formailizar o processo |
SAT* | |
| 2024 | Processo | Atualização diária do Portal de Estatísticas | Estratégico | Reclamação de páginas desatualizadas | 1 | 2 | 2 | Negativo | AGOV* | ||
| 2024 | Processo | Manutenção de páginas de Power BI | Estratégico | Pedido de alteração fora do programado nas páginas do de Power BI | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Desenvolver escala de férias em que os 2 servidores com conhecimento em Power BI não tirem férias ao mesmo tempo / Capacitação de outros servidores em Power BI |
AGOV* | |
| 2023 | Processo | Definição de OKR estratégicos. | Estratégico | Identificação de competências requeridas para desenvolvimento de iniciativas estratégicas. | 5 | 5 | 25 | Positivo |
Mapear competências de servidores envolvidos nas iniciativas estratégicas. |
AGOV* | |
| 2023 | Iniciativa | Realização da Oficina do LIODS/TRF2. | Operacional | Surgimento de soluções inesperadas que abrem novas perspectivas para inovar no âmbito administrativo e judicial. | 5 | 5 | 25 | Positivo |
Desenvolvimento de pensamento sistêmico. |
AGOV* | |
| 2023 | Processo | Gerenciamento do portfólio de demandas de TI. | Estratégico | Incidência de demandas intempestivas. | 5 | 5 | 25 | Negativo |
Aceitar. Realizar campanha de sensibilização com as áreas demandantes. |
STI* |