JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Atualização diária do Portal de Estatísticas | Estratégico | Reclamação de páginas desatualizadas | 1 | 2 | 2 | Negativo | AGOV* | ||
| 2024 | Processo | Manutenção de páginas de Power BI | Estratégico | Pedido de alteração fora do programado nas páginas do de Power BI | 1 | 1 | 1 | Negativo |
Desenvolver escala de férias em que os 2 servidores com conhecimento em Power BI não tirem férias ao mesmo tempo / Capacitação de outros servidores em Power BI |
AGOV* | |
| 2023 | Iniciativa | Realização da Oficina do LIODS/TRF2. | Operacional | Surgimento de soluções inesperadas que abrem novas perspectivas para inovar no âmbito administrativo e judicial. | 5 | 5 | 25 | Positivo |
Desenvolvimento de pensamento sistêmico. |
AGOV* | |
| 2023 | Processo | Definição de OKR estratégicos. | Estratégico | Identificação de competências requeridas para desenvolvimento de iniciativas estratégicas. | 5 | 5 | 25 | Positivo |
Mapear competências de servidores envolvidos nas iniciativas estratégicas. |
AGOV* | |
| 2023 | Processo | Gerenciamento do portfólio de demandas de TI. | Estratégico | Incidência de demandas intempestivas. | 5 | 5 | 25 | Negativo |
Aceitar. Realizar campanha de sensibilização com as áreas demandantes. |
STI* | |
| 2023 | Iniciativa | Oficina do LIODS/TRF2. | Operacional | Parcerias estratégicas. | 5 | 4 | 20 | Positivo |
Internalização do conhecimento do negócio. |
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| 2023 | Iniciativa | Automatização de testes dos fluxos básicos do eProc. | Estratégico | Multiplicação do conhecimento desenvolvido e adesão da SJRJ e SJES à iniciativa otimizando o processo de homologação das versão do e-Proc na JF2R. | 5 | 4 | 20 | Negativo |
Apresentar às unidades de apoio às atividades judiciárias na SJRJ e SJES o desenvolvimento e a disponibilização da automatização do processo de homologação, auxiliando a implantação nos demais órgão se vislumbrados benefícios idênticos ou superiores aos obtidos no TRF2. |
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| 2023 | Iniciativa | Implantação e validação do funcionamento do módulo de gestão de mandados na JF2. | Operacional | Impossibilidade do envio do mandado diretamente pelo e-Proc devido ao lapso temporal para implantação do novo módulo de mandados no TRF2, na SJRJ e na SJES. | 5 | 4 | 20 | Negativo |
Orientar os órgãos processantes para adotarem procedimento alternativo ao eProc (email, SIGA-DOC) até que o módulo seja implantado nos 3(três) órgãos. |
AGOV* | |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Capacitação insuficiente. | 4 | 5 | 20 | Negativo |
Reduzir - Campanha de sensibilização de chefias/Divulgar tabele GEC na chamada para banco de colaboradores. |
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| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica individual. | 5 | 4 | 20 | Negativo |
Reduzir - Controle no Onenote. |