JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Iniciativa | Mapear e documentar os testes manuais existentes | Operacional | Falta de documentação completa dos testes manuais existentes. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Realizar entrevistas com usuários e revisar registros históricos para garantir documentação completa. |
SAJ* | |
| 2024 | Processo | A partir dos julgamentos realizados pela TRU, são editados Acórdãos, Súmulas, Questões de Ordem Resoluções, Provimentos etc. A COJEF tem como processo de trabalho, zelar pela correta publicação deste material. | Comunicação | Atraso na publicação de de atos que foram produzidos após a realização da sessão de julgamentos da TRU | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Mitigar:
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COJEF | |
| 2024 | Iniciativa | Divulgar material de apoio e capacitação | Estratégico | Falta de acesso à informação pode gerar interpretação equivocada do alcance da ferramenta | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Monitoramento contínuo por amostragem dos processos afetados pelas regras. |
SAJ* | |
| 2024 | Processo | Elaboração da Programação Financeira de pessoal da 2ª Região. | Operacional | Demora para preparo de servidor para execução autônoma e completa das rotinas. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | |
| 2024 | Processo | Efetuação do empenhamento dos precatórios. | Operacional | Registro de passivos em valor inferior aos valores a serem empenhados, inviabilizando o pagamento. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | |
| 2024 | Iniciativa | A COJEF tem como método de trabalho, zelar pela harmonia e integração entre os servidores lotados na Coordenadoria, por entender que tal interação resulta em melhoria na produtividade do setor e bem estar dos funcionários | Estratégico | Agendamento de evento em data em que os servidores não possam comparecer. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Mitigar: Elaborar escala de controle dos períodos de férias , licenças e outros afastamentos de seus componentes, de forma a minimizar a possibilidade de que a ausência de seus integrantes aconteça nas reuniões previamente marcadas. |
COJEF | |
| 2024 | Processo | Envio de informações processuais ao sistema CNJ | Conformidade | Envio de informações fora do prazo | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Automação de envio das informações ao CNJ |
AGOV* | |
| 2024 | Processo | Processo Gerir serviço extraordinário do Recesso | Operacional | Não pagamento de serviço extraordinário | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Aceitar |
SGP | |
| 2024 | Processo | Processo Gerir serviço extraordinário do Recesso | Operacional | Não pagamento de serviço extraordinário | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Aceitar |
SGP | |
| 2024 | Processo | Gestão das contratações e aquisições. | Operacional | Perda de oportunidade de maximização da proposta orçamentária, na adesão a atas e registros de preços de órgãos externos, por despadronização de procedimentos. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
Eliminar: Mapear e formailizar o processo |
SAT* |