JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Monitoramento, Avaliação e Revisão do PLS. | Estratégico | Atraso na revisão e atualização do PLS. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Implementar um sistema de alertas e notificações automáticas para lembrar os envolvidos sobre as próximas revisões |
AGOV* | |
| 2024 | Iniciativa | Aprimoramento da Coleta Seletiva do TRF2. | Estratégico | Pouco engajamento dos servidores, magistrados e colaboradores na separação e descarte correto de resíduos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Implementar campanhas de conscientização e treinamento contínuo sobre a importância da separação e descarte correto de resíduos. |
AGOV* | |
| 2024 | Processo | Cumprimento ao comando normativo acerca da sustentabilidade das contratações públicas. | Conformidade | Constatação de desconformidade com a Lei nº 14.133/2021. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Instituir a Cartilha orientadora para nortear a identificação de impactos ambientais e a eleição de critérios sustentáveis. Promover ações educacionais. Definir Unidade organizacional e atribuição que habilite a análise e devolução de artefatos com deficiência. |
SAT* | |
| 2024 | Processo | Processo organizacional de desfazimento de bens por doação. | Conformidade | Constatação de desconformidade de procedimentos de desfazimento de bens e/ou retardo do procedimento. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Mapear, formalizar e promover treinamento do processo. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Conformidade | Contratação de solução em desconformidade à lesgilação, não atendendo aos preceitos de sustentabilidade exigíveis. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Qualificação permanente de gestores no tema sustentabilidade, com foco em definição de critérios sustentáveis e identificação de impactos ambientais. Instituir processo de trabalho de análise dos critérios sustentáveis escolhidos, atribuindo prerrogativa de poder determinar a revisão, à luz de diretrizes formais instituídas pelo órgão. |
SAT* | |
| 2024 | Iniciativa | Mapear e documentar os testes manuais existentes | Operacional | Falta de documentação completa dos testes manuais existentes. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Realizar entrevistas com usuários e revisar registros históricos para garantir documentação completa. |
SAJ* | |
| 2024 | Processo | A partir dos julgamentos realizados pela TRU, são editados Acórdãos, Súmulas, Questões de Ordem Resoluções, Provimentos etc. A COJEF tem como processo de trabalho, zelar pela correta publicação deste material. | Comunicação | Atraso na publicação de de atos que foram produzidos após a realização da sessão de julgamentos da TRU | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Mitigar:
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COJEF | |
| 2024 | Iniciativa | Divulgar material de apoio e capacitação | Estratégico | Falta de acesso à informação pode gerar interpretação equivocada do alcance da ferramenta | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Monitoramento contínuo por amostragem dos processos afetados pelas regras. |
SAJ* | |
| 2024 | Processo | Elaboração da Programação Financeira de pessoal da 2ª Região. | Operacional | Demora para preparo de servidor para execução autônoma e completa das rotinas. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | |
| 2024 | Processo | Efetuação do empenhamento dos precatórios. | Operacional | Registro de passivos em valor inferior aos valores a serem empenhados, inviabilizando o pagamento. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* |