JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Processo Gerenciar programa de reciclagem dos agentes de polícia judiciária | Operacional | Erro no lançamento do curso de reciclagem | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Reduzir: Checagem dupla e utilizar planilha nominal |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Monitoramento, Avaliação e Revisão do PLS | Estratégico | Descobertas de prátcas inovadoras e sustentáveis, podendo gerar a redução de custo e melhoria da eficiência. | 4 | 3 | 12 | Positivo |
Escalar as práticas que forem bem sucedidas nos projetos-piloto, integrando-as às operações padrão da organização. |
AGOV* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Processo Gestão da Informação para órgãos externos | Comunicação | Receber informação errada | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Análise do processo de trabalho |
SGP | ||
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração do Termo de Referência com o objeto da contratação definido com deficiência devido à falta de conhecimento técnico ou conhecimento técnico insuficiente para detalhar a solução, por parte do servidor ou equipe de planejamento. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Qualificar todos os gestores em elaboração do termo de referência ou do projeto básico, à luz da legislação e das normativas que regem a matéria. Instituir, na Unidade requisitante, instância de revisão do artefato antes da formalização. |
SAT* | ||
| 2024 | Processo | Monitoramento dos indicadores de sustentabilidade. | Estratégico | Registro de dados imprecisos ou incompletos pelas áreas gestoras podendo gerar informações imprecisas para a alta administração. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Realizar reuniões de alinhamento entre as áreas gestoras e a unidade de sustentabilidade para mitigar eventuais divergências de informações. |
AGOV* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel. | Operacional | Captação das informações orçamentárias das seções judiciárias fora do prazo. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | 2024 | |
| 2024 | Contratação | Modernização dos 9 (nove) elevadores | Operacional | Atraso na conclusão da modernização dos 9 (nove) elevadores | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: |
SIE | ||
| 2024 | Iniciativa | Analisar detalhadamente o conteúdo das páginas do portal | Operacional | Falhas na análise podem levar à manutenção de informações desatualizadas. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Estabelecer um processo de revisão da análise realizada pelo servidor responsável |
SAJ* | ||
| 2024 | Iniciativa | Criar seção nos portais interno e externo do TRF2 para os boletins | Operacional | Falta de atualização frequente pode reduzir a relevância da seção no portal. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Estabelecer um fluxo de revisão e atualização periódica da seção. |
SAJ* | ||
| 2024 | Iniciativa | Realizar reuniões com as unidades da SAJ para levantamento das necessidades específicas | Operacional | Falta de clareza nos requisitos pode resultar em um sistema inadequado. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Documentar todos os requisitos levantados e validar junto às unidades antes da procura da solução. |
SAJ* |