JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Processo pagar folha de pagamento | Operacional | Encaminhamento de arquivos com erro | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Reduzir: Aprimorar o sistema contratado de folha
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SGP | ||
| 2024 | Processo | Gerir teletrabalho | Operacional | Não realização ou atraso na entrada no teletrabalho | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Reduzir: Orientação na Intranet; Automação. |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Processo elaborar folha de pagamento | Operacional | Erro no lançamento em lote | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Reduzir: Dupla checagem |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Pagar folha de pagamento | Operacional | Falta de envio ao banco | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Reduzir: Solicitar mais tokens no Santander e habilitar mais computadores do Banco do Brasil |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Processo Conceder progressão funcional/ promoção | Operacional | Não inclusão do servidor na portaria de progressão / promoção do mês por não realização de cursos por parte do servidor a ser promovido | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Realizar recadastramento de inativos e pensionistas | Operacional | Realizar recadastramento de inativos e pensionistas | 2 | 5 | 10 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Gerenciamento de acumulação de cargos. | Operacional | Não constatação de acúmulo de cargos indevidos ou irregular. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Mitigar: Automatizar o processo por meio da RAIS (Esocial). |
SGP | 2024 | |
| 2024 | Processo | Fornecimento de informações a órgãos externos. | Operacional | Informação prestada intempestivamente para órgãos externos. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | 2024 | |
| 2024 | Processo | Processo instruir processo de reposição ao Erário | Operacional | Apuração indevida do valor a ser ressarcido | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Aceitar |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Restauração de Backup. | Estratégico | Impossibilidade de restauração dos dados em função de falha em mídia de backup DDS. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Prevenir: Renovação periódica de mídias DDS ou implementação de outro meio de armazenamento |
STI* | 2024 |