JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco	Grupo gestor de conteúdo
2023	Iniciativa	Oficina do LIODS/TRF2.	Operacional	Parcerias estratégicas.	5	4	20	Positivo	Internalização do conhecimento do negócio.
2023	Iniciativa	Automatização de testes dos fluxos básicos do eProc.	Estratégico	Multiplicação do conhecimento desenvolvido e adesão da SJRJ e SJES à iniciativa otimizando o processo de homologação das versão do e-Proc na JF2R.	5	4	20	Negativo	Apresentar às unidades de apoio às atividades judiciárias na SJRJ e SJES o desenvolvimento e a disponibilização da automatização do processo de homologação, auxiliando a implantação nos demais órgão se vislumbrados benefícios idênticos ou superiores aos obtidos no TRF2.
2023	Iniciativa	Implantação e validação do funcionamento do módulo de gestão de mandados na JF2.	Operacional	Impossibilidade do envio do mandado diretamente pelo e-Proc devido ao lapso temporal para implantação do novo módulo de mandados no TRF2, na SJRJ e na SJES.	5	4	20	Negativo	Orientar os órgãos processantes para adotarem procedimento alternativo ao eProc (email, SIGA-DOC) até que o módulo seja implantado nos 3(três) órgãos.	AGOV*
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Capacitação insuficiente.	4	5	20	Negativo	Reduzir - Campanha de sensibilização de chefias/Divulgar tabele GEC na chamada para banco de colaboradores.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Não lançamento da rubrica individual.	5	4	20	Negativo	Reduzir - Controle no Onenote.
2023	Processo	Melhoria de processos de trabalho.	Estratégico	Risco de resistência à mudanças para aceitação de inovação nos processos de trabalho.	4	4	16	Negativo	Desenvolvimento de estratégia de gestão centrada na comunicação, participação e suporte.
2023	Processo	Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados ao orçamento.	Operacional	Erro de lançamento nos arquivos Excel, inclusive arquivos no Media Wiki, por ausência de sistema que permita conferência automatizada, no acompanhamento da execução orçamentária e financeira discricionária das despesas não continuadas do Tribunal.	4	4	16	Negativo	Reduzir o risco através da utilização de arquivos auxiliares, ocasionando perda de produtividade, pois a mesma informação necessita ser lançada em vários arquivos.
2023	Processo	Construção de ferramentas de gestão.	Estratégico	Alinhamento estratégico de iniciativas.	4	4	16	Positivo	Sensibilizar gestores e servidores envolvidos nos processos de monitoramento e controle da gestão.	AGOV*
2023	Processo	Geração de folha de pagamento.	Conformidade	Gerar débito/crédito em duplicidade.	4	4	16	Negativo	Solicitar revisão da programação do sistema Siga Benefícios.	SGP
2023	Processo	Recadastrar auxílio-saúde	Operacional	Negligenciar valores a serem ressarcidos ao Erário.	4	4	16	Negativo	Aprimorar as rotinas de controle e monitoramento.