JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco	Grupo gestor de conteúdo
2023	Processo	Melhoria de processos de trabalho.	Estratégico	Risco de resistência à mudanças para aceitação de inovação nos processos de trabalho.	4	4	16	Negativo	Desenvolvimento de estratégia de gestão centrada na comunicação, participação e suporte.
2023	Processo	Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados ao orçamento.	Operacional	Erro de lançamento nos arquivos Excel, inclusive arquivos no Media Wiki, por ausência de sistema que permita conferência automatizada, no acompanhamento da execução orçamentária e financeira discricionária das despesas não continuadas do Tribunal.	4	4	16	Negativo	Reduzir o risco através da utilização de arquivos auxiliares, ocasionando perda de produtividade, pois a mesma informação necessita ser lançada em vários arquivos.
2023	Processo	Construção de ferramentas de gestão.	Estratégico	Alinhamento estratégico de iniciativas.	4	4	16	Positivo	Sensibilizar gestores e servidores envolvidos nos processos de monitoramento e controle da gestão.	AGOV*
2023	Processo	Geração de folha de pagamento.	Conformidade	Gerar débito/crédito em duplicidade.	4	4	16	Negativo	Solicitar revisão da programação do sistema Siga Benefícios.	SGP
2023	Processo	Recadastrar auxílio-saúde	Operacional	Negligenciar valores a serem ressarcidos ao Erário.	4	4	16	Negativo	Aprimorar as rotinas de controle e monitoramento.
2023	Processo	Disponibilização Anual de Dados Atuariais.	Estratégico	Ocorrência de dados incompletos ou inconsistentes impossibilitando concluir o solicitado.	4	4	16	Negativo	Trabalho em conjunto com a área responsável pelos sistemas de RH com antecedência mínima de um mês. Uso de ferramentas já padronizadas para geração dos dados.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Erro no lançamento de horas gerenciais.	4	4	16	Negativo	Melhorar planilha de controle.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Não execução integral do orçamento aprovado.	4	4	16	Negativo	Reduzrir - Pedir indicação de de empresas e instrutorea na fase de planejamento
2023	Processo	Promover ingresso de servidor em cargo efetivo.	Operacional	Inserir informações pessoais do servidor no PES ou nas informações enviadas por email, quando forem vários destinatários.	4	4	16	Negativo	Evitar - Informações pessoais devem ser vedadas dentro do SIGA-DOC a pessoas estranhas ao processo de trabalho, através do nível de acesso apropriado nos documentos ou pelo uso de confidencialidade. Não passar informações pessoais por e-mail para pessoas que não sejam a destinatária. Usar cópia oculta, caso seja.
2023	Processo	Promover ingresso de servidor em cargo efetivo.	Operacional	Equívoco na análise e conferência das vagas que se encontram livres para serem ocupadas.	4	4	16	Negativo	Reduzir - Manter o controle sempre atualizado das vagas disponíveis e verificar cuidadosamente as planilhas antes de providenciar a nomeação dos classificados.