Evento de Risco:
Inserir informações pessoais do servidor no
Processo Administrativo ou nas
informações enviadas por e-mail.
Categorias de Riscos (art. 5º TRF2-RSP-2020/00044):
Operacional
Impacto (1= muito baixo, 2= baixo, 3= médio, 4= alto, 5= muito alto):
4
Probabilidade (1= muito baixo, 2= baixo, 3= médio, 4= alto, 5= muito alto):
4
Criticidade (impacto x probabilidade):
16
Prioridade:
9
Tratamento do Risco:
Evitar - Informações pessoais devem ser vedadas dentro do SIGA-DOC a
pessoas estranhas ao processo de trabalho através do nível de acesso
apropriado nos documentos ou pelo uso de confidencialidade. Não
enviar informações pessoais por e-mail para servidores que não
estejam diretamente envolvidos no processo. Usar cópia oculta, caso
seja necessário. Solicitar aos servidores que ao preencherem
Requerimentos, coloquem o acesso para "limitado entre pessoas" e
destinatário SCAM.
Tipo de Risco:
Negativo
Objetivo Estratégico:
Fortalecer a cultura de gestão por processos.
Unidade Organizacional:
SETLOT
Órgão:
TRF2
Objeto do Gerenciamento de riscos:
Processo
Macrodesafio:
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.
Descrição:
Providenciar movimentação de servidores.
Exercício:
2023