Evento de Risco:
Erro de lançamento nos arquivos Excel, inclusive arquivos no Media Wiki, por ausência de sistema que permita conferência automatizada, no acompanhamento da execução orçamentária e financeira discricionária das despesas não continuadas do Tribunal.
Categorias de Riscos (art. 5º TRF2-RSP-2020/00044):
Operacional
Impacto (1= muito baixo, 2= baixo, 3= médio, 4= alto, 5= muito alto):
4
Probabilidade (1= muito baixo, 2= baixo, 3= médio, 4= alto, 5= muito alto):
4
Criticidade (impacto x probabilidade):
16
Tratamento do Risco:
Reduzir o risco através da utilização de arquivos auxiliares, ocasionando perda de produtividade, pois a mesma informação necessita ser lançada em vários arquivos.
Tipo de Risco:
Negativo
Objetivo Estratégico:
Promover o alinhamento estratégico da programação orçamentária.
Unidade Organizacional:
DPLAN
Órgão:
TRF2
Objeto do Gerenciamento de riscos:
Processo
Macrodesafio:
Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.
Descrição:
Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados ao orçamento.
Exercício:
2023