JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Minutas de Atos Convocatórios e anexos (minutas de contrato e/ou ARP) confeccionadas com falhas. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Criar modelos definitivos de Edital, de Contrato e de ARP. Revisar os itens de Termo de Referência que não precisem ser incluídos pela Unidade Requisitante. |
SAT* | |
| 2024 | Processo | Modernização das formas de pagamento. | Estratégico | Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: Organizar as atividades a serem realizadas para a adequada implementação. |
SPO* | |
| 2024 | Iniciativa | Levantar todos os itens do Ranking da Transparência atribuídos à SAJ | Operacional | Falta de clareza sobre os itens atribuídos pode resultar em omissões ou priorização inadequada. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: Validar junto à Governança os itens do Ranking sob responsabilidade da SAJ. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Implementar campanhas internas de sensibilização | Operacional | Falta de engajamento pode resultar na persistência de erros na vinculação de temas. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: Utilizar canais de comunicação interna para reforçar a importância da correta vinculação e seus impactos. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Definir o layout e o conteúdo do boletim | Operacional | Falta de clareza e objetividade pode comprometer a utilidade do boletim. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: Revisar a estrutura do boletim antes da publicação oficial. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Realizar treinamentos para servidores das unidades subordinadas à SAJ | Operacional | Falta de engajamento dos servidores pode comprometer a adoção do sistema. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: Criar materiais de apoio e oferecer suporte contínuo após o treinamento. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Estabelecer uma rotina de publicação trimestral de OKRs da SAJ/TRF2 | Operacional | Falta de atualização periódica pode comprometer a eficácia do acompanhamento. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: Definir responsáveis pela revisão e publicação trimestral dos OKRs. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Identificar um processo de trabalho crítico para modelagem | Estratégico | Escolha inadequada do processo pode resultar em baixo impacto organizacional. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: Realizar consulta com gestores e análise de impacto antes da escolha final. |
SAJ* | |
| 2024 | Processo | Atualização da versão do e-Proc. | Estratégico | Constatação de falha em versão atualizada liberada. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Prevenir: Homologar e corrigir de falhas previamente a liberação |
STI* | |
| 2024 | Processo | Evolução do sistema processual (e-Proc). | Estratégico | Inconsistência em nova funcionalidade disponibilizada no ambiente de produção do e-Proc. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: Desenvolver funcionalidade com a possibilidade de desativá-la ou ativá-la via base de dados, de modo a facilitar sua desativação em caso de inconsistência crítica. Aplicar solução à funcionalidade e submeter ao ambiente de produção. |
STI* |