JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Iniciativa | Aprimoramento dos sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Falhas detectadas nos primeiros meses de utilização de novos sistemas. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Prevenir: |
STI* | |
| 2024 | Processo | Habilitação dos profissionais para desempenho da função. | Estratégico | Lesão física durante execução dos exercícios. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Prevenir: Divisão dos servidores por turmas de acordo com avaliação física realizada. |
AGOV* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Conformidade | Impugnação ao Edital por inserção de exigências de qualificação técnica vedadas por lei e/ou por decisão normativa. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Capacitar servidores em relação ao tema. Expedir Nota(s) Técnica(s) que subsidie(m) a elaboração do termo de referência, no que alude às exigências de qualificação técnica. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual (PCA) incompleta por ausência de planejamento prévio, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Agendamento de reuniões previamente para levantamento e alinhamento das necessidades das unidades administrativas. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual (PCA) deficiente devido ao desconhecimento da estratégia organizacional para alinhamento das ações orçamentárias e definição de prioridades, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Comunicação da estratégia, possibilitando aos Centros de Custos identificarem prioridades da organização. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual com deficiência devido à inexistência de processo organizacional que possibilite a captação prévia das necessidades oriundas das Unidades que não integram o rol de Centros de Custos da organização, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Estabelecer processo organizacional que permita, sazonalmente, captar as necessidades oriundas de Unidades Administrativas não integrantes do rol de Centros de Custos, possibiltando incluí-las tempestivamente na programação de contratações anual. |
SAT* | |
| 2024 | Processo | Modernização das formas de pagamento. | Estratégico | Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: Organizar as atividades a serem realizadas para a adequada implementação. |
SPO* | |
| 2024 | Iniciativa | Realizar treinamentos para servidores das unidades subordinadas à SAJ | Operacional | Falta de engajamento dos servidores pode comprometer a adoção do sistema. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: Criar materiais de apoio e oferecer suporte contínuo após o treinamento. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Estabelecer uma rotina de publicação trimestral de OKRs da SAJ/TRF2 | Operacional | Falta de atualização periódica pode comprometer a eficácia do acompanhamento. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: Definir responsáveis pela revisão e publicação trimestral dos OKRs. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Identificar um processo de trabalho crítico para modelagem | Estratégico | Escolha inadequada do processo pode resultar em baixo impacto organizacional. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: Realizar consulta com gestores e análise de impacto antes da escolha final. |
SAJ* |