JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Implementação de Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por ciberataque. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Realizar testes de Restauração das bases de dados. |
STI* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Sustentação e atualização de sistemas de Gestão de Pessoas | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido ao alto índice de inconsistências de dados | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Substituir os sistemas de gestão de pessoas com uma solução nacional. |
STI* | ||
| 2024 | Iniciativa | Integrar ferramenta de testes automatizados ao ambiente do e-Proc | Operacional | Falhas na integração dos testes automatizados com o e-Proc | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Realizar testes piloto antes da implementação total. Garantir suporte técnico especializado. |
SAJ* | ||
| 2024 | Iniciativa | Implementar as alterações necessárias para maximizar a pontuação no Ranking | Operacional | Atrasos na implementação podem comprometer o cumprimento do prazo. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Estabelecer um cronograma detalhado com marcos de acompanhamento e responsáveis por cada atualização. |
SAJ* | ||
| 2024 | Iniciativa | Lançar oficialmente o sistema de acompanhamento até a data prevista | Operacional | Problemas técnicos podem impactar o lançamento e adoção inicial. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Garantir testes e suporte técnico antes e após o lançamento. |
SAJ* | ||
| 2024 | Iniciativa | Ativar, testar e implantar as 6 regras de automação de forma escalonada | Operacional | Falhas na ativação ou implantação podem comprometer a tramitação processual e gerar resistência dos usuários. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Monitoramento contínuo, plano de contingência e suporte técnico próximo às unidades envolvidas. |
SAJ* | ||
| 2024 | Iniciativa | Desenvolver e implementar scripts de automação | Operacional | Falha na execução dos testes automatizados, resultando em homologações incorretas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Estabelecer revisão contínua dos scripts e executar testes paralelos antes da adoção definitiva. |
SAJ* | ||
| 2024 | Processo | Monitoramento, Avaliação e Revisão do PLS | Estratégico | Descobertas de prátcas inovadoras e sustentáveis, podendo gerar a redução de custo e melhoria da eficiência. | 4 | 3 | 12 | Positivo |
Escalar as práticas que forem bem sucedidas nos projetos-piloto, integrando-as às operações padrão da organização. |
AGOV* | 2024 | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração do Termo de Referência com o objeto da contratação definido com deficiência devido à falta de conhecimento técnico ou conhecimento técnico insuficiente para detalhar a solução, por parte do servidor ou equipe de planejamento. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Qualificar todos os gestores em elaboração do termo de referência ou do projeto básico, à luz da legislação e das normativas que regem a matéria. Instituir, na Unidade requisitante, instância de revisão do artefato antes da formalização. |
SAT* | ||
| 2024 | Processo | Monitoramento dos indicadores de sustentabilidade. | Estratégico | Registro de dados imprecisos ou incompletos pelas áreas gestoras podendo gerar informações imprecisas para a alta administração. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Realizar reuniões de alinhamento entre as áreas gestoras e a unidade de sustentabilidade para mitigar eventuais divergências de informações. |
AGOV* | 2024 |