JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração de ETP focando na conformidade às normas e não em definir adequadamente a necessidade da contratação. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Instituir, em cada Unidade requisitante, a importância da cultura do planejamento técnico. Abdicar da prática de elaborar o artefato somente no momento da execução do cronograma da programação anual de contratação. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração do ETP com deficiência técnica devido à falta de conhecimento técnico adequado acerca da solução pretendida e/ou das normas que regem a matéria, por parte do servidor ou equipe de planejamento. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Qualificar todos os gestores em planejamento da contratação à luz da legislação e das normativas que regem a matéria. Instituir, na Unidade requisitante, instância de revisão do artefato antes da formalização. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Execução do objeto em desconformidade com o Termo de Referência ou o Projeto Básico. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Designar formalmente Gestor e Fiscal ou Equipe de Fiscalização com conhecimento técnico acerca do objeto da execução. Seguir rigorosamente as diretrizes e atribuições de fiscalização consignadas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Licitações desertas ou fracassadas devido ao reduzido número de competidores no mercado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Dar cumprimento ao disposto na Ordem de Serviço nº TRF2-ODS-2022/00017, que trata das rotinas a serem adotas pelas Unidades Administrativas requisitantes das Solicitações Eletrônicas de Contratação (SEC), após a publicação do Edital, no que tange à comunicação às empresas do ramo de negócio. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Licitações desertas ou fracassadas devido à falta de interesse das licitantes por ausência do custo x benefício tendo em vista o valor irrisódio do item em relação às despesas para cumprir a obrigação. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Expedir normativa que oriente as Unidades requisitantes a, na fase de planejamento, definirem, sempre que possível, lotes de itens. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Minutas de Atos Convocatórios e anexos (minutas de contrato e/ou ARP) confeccionadas com falhas. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Criar modelos definitivos de Edital, de Contrato e de ARP. Revisar os itens de Termo de Referência que não precisem ser incluídos pela Unidade Requisitante. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Prazo de vigência na iminência de expirar, com exiguidade de tempo para realizar nova contratação. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Estabelecer controle interno, preferencialmente automatizado, para monitoramento do prazo de vigência. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos pela Ordem de Serviço TRF2-ODS2017/00008. |
SAT* | |
| 2024 | Iniciativa | Aprimoramento dos sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Falhas detectadas nos primeiros meses de utilização de novos sistemas. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Prevenir: |
STI* | |
| 2024 | Processo | Habilitação dos profissionais para desempenho da função. | Estratégico | Lesão física durante execução dos exercícios. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Prevenir: Divisão dos servidores por turmas de acordo com avaliação física realizada. |
AGOV* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Conformidade | Impugnação ao Edital por inserção de exigências de qualificação técnica vedadas por lei e/ou por decisão normativa. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Capacitar servidores em relação ao tema. Expedir Nota(s) Técnica(s) que subsidie(m) a elaboração do termo de referência, no que alude às exigências de qualificação técnica. |
SAT* |