JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Restauração de Backup. | Estratégico | Interrupção de restauração dos dados em função do tempo demasiado. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Mitigar: Aumentar efetivo operacional para efetuar testes de restauração periódicos para avaliação dos tempos de restauração, liberação de recursos para priorizar os processos de restauração e efetuar ações para aumentar a disponibilidade de recursos computacionais para ações de restauração. |
STI* | |
| 2024 | Processo | Gerenciamento de portfólio de projetos de TI. | Estratégico | Não atendimento de demandas prioritárias dentro do prazo. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Mitigar: Realizar reuniões de alinhamento de projetos com as áreas de TI envolvidas e indicar recursos necessários, a fim de cumprir o prazo. |
STI* | |
| 2024 | Processo | Habilitação dos profissionais para desempenho da função. | Estratégico | Lesão física durante execução dos exercícios. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Prevenir: Divisão dos servidores por turmas de acordo com avaliação física realizada. |
AGOV* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Conformidade | Impugnação ao Edital por inserção de exigências de qualificação técnica vedadas por lei e/ou por decisão normativa. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Capacitar servidores em relação ao tema. Expedir Nota(s) Técnica(s) que subsidie(m) a elaboração do termo de referência, no que alude às exigências de qualificação técnica. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual (PCA) incompleta por ausência de planejamento prévio, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Agendamento de reuniões previamente para levantamento e alinhamento das necessidades das unidades administrativas. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual (PCA) deficiente devido ao desconhecimento da estratégia organizacional para alinhamento das ações orçamentárias e definição de prioridades, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Comunicação da estratégia, possibilitando aos Centros de Custos identificarem prioridades da organização. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual com deficiência devido à inexistência de processo organizacional que possibilite a captação prévia das necessidades oriundas das Unidades que não integram o rol de Centros de Custos da organização, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Estabelecer processo organizacional que permita, sazonalmente, captar as necessidades oriundas de Unidades Administrativas não integrantes do rol de Centros de Custos, possibiltando incluí-las tempestivamente na programação de contratações anual. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Não prestação da garantia contratual. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Criar controles internos para registrar a emissão de notificação para apresentação da garantia contratual, monitorar o prazo de cumprimento e a efetiva apresentação. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração de ETP focando na conformidade às normas e não em definir adequadamente a necessidade da contratação. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Instituir, em cada Unidade requisitante, a importância da cultura do planejamento técnico. Abdicar da prática de elaborar o artefato somente no momento da execução do cronograma da programação anual de contratação. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração do ETP com deficiência técnica devido à falta de conhecimento técnico adequado acerca da solução pretendida e/ou das normas que regem a matéria, por parte do servidor ou equipe de planejamento. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Qualificar todos os gestores em planejamento da contratação à luz da legislação e das normativas que regem a matéria. Instituir, na Unidade requisitante, instância de revisão do artefato antes da formalização. |
SAT* |