JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Processo Elaborar Folha de Pagamento | Operacional | Erro no lançamento individual | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Reduzir: Retomar melhoria com automação |
SGP | ||
| 2024 | Iniciativa | Estabelecimento de parceria estratégica para a inclusão de mulheres vítimas de violência. | Estratégico | Acesso não autorizado ou uso indevido de informações sensíveis, como bancos de dados de mulheres vítimas de violência, fornecidos por parceiros externos. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Implementar controles de acesso e auditorias regulares para monitorar o uso dos dados. |
AGOV* | ||
| 2024 | Iniciativa | Oferta de acordo dos entes públicos litigantes. | Estratégico | Dificuldade institucional dos entes litigantes em disponibilizar setores (por ex.: cálculo) para viabilizar oferecimento de propostas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: |
NCON | 2024 | |
| 2024 | Iniciativa | Realização nas bases e específicas do acervo processual | Operacional | Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: |
NCON | 2024 | |
| 2024 | Processo | Gerenciamento do EPROC | Estratégico | Impossibilidade de corrigir prontamente os erros críticos do Eproc | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Suporte de Centrais de Atendimento de Negocios (SAJ) e Técnica (STI) |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Sustentação e evolução do sistema de folha de pagamento | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio, pois o sistema é mantido por terceiros. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Os sistemas de gestão de pessoas estão sendo substituídos com uma solução nacional. |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Sustentação, evolução e operação de sistema de extração e envio de dados para o eSocial | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio, pois o sistema é mantido por terceiros. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Os sistemas de gestão de pessoas estão sendo substituídos com uma solução nacional. |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Sustentação, evolução e operação de sistema de extração e envio de dados para o eSocial | Estratégico | Impossibilidade ou atraso no envio das informações obrigatórias devido ao alto índice de inconsistências de dados. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
Mitigar: Substituir com uma solução nacional. |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Sustentação e atualização de sistemas de Gestão de Pessoas | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido ao volume de demandas em relação ao porte da equipe. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
Mitigar: Mitigar: |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Sustentação e atualização de sistemas Mumps | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido a baixa qualidade da documentação técnica ou inexistência. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
Mitigar: Substituir o sistema com uma solução nacional. |
STI* |