JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Iniciativa | Implementar fluxo regular de envio mensal dos boletins às unidades jurisdicionais | Operacional | Atrasos ou inconsistências na distribuição podem comprometer a efetividade da iniciativa. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Criar um cronograma de envio e colher feedback com os destinatários. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Mapear e publicar o principal processo crítico de uma unidade da SAJ | Operacional | Falta de adesão ao modelo pode comprometer sua aplicabilidade. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Criar treinamentos e orientações para garantir compreensão e adoção do modelo. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Pesquisar soluções disponíveis no mercado ou sistemas internos adaptáveis | Estratégico | Escolha inadequada pode gerar retrabalho e custos desnecessários. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Realizar testes piloto antes da adoção final. |
SAJ* | |
| 2024 | Processo | Disponibilização Anual de Dados Atuariais | Estratégico | Ocorrência de alteração no formato de dados especificados | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Prevenir: Antecipação à compreensão da estrutura do ano em curso |
STI* | |
| 2024 | Iniciativa | Selecionar e validar ferramenta de automação | Estratégico | A ferramenta escolhida pode não ser compatível com o sistema ou gerar alta curva de aprendizado. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Realizar provas de conceito (PoCs) com diferentes ferramentas antes da decisão final. |
SAJ* | |
| 2024 | Processo | Processo de trabalho de contratações de TI. | Estratégico | Inscrição de altas somas em restos a pagar. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Prevenir: Antecipar o início do fluxo das contratações para que as mesmas sejam concluídas até a metade do exercício, possibiltando uma execução orçamentária mais equlibrada, com a consequente redução do risco de inscrições em Restos a Pagar. |
STI* | |
| 2024 | Processo | Fornecimento de informações a órgãos externos. | Operacional | Informação prestada intempestivamente para órgãos externos. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | |
| 2024 | Processo | Realizar recadastramento de inativos e pensionistas | Operacional | Realizar recadastramento de inativos e pensionistas | 2 | 5 | 10 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | |
| 2024 | Processo | Gerenciamento de acumulação de cargos. | Operacional | Não constatação de acúmulo de cargos indevidos ou irregular. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Mitigar: Automatizar o processo por meio da RAIS (Esocial). |
SGP | |
| 2024 | Processo | Restauração de Backup. | Estratégico | Impossibilidade de restauração dos dados em função de falha em mídia de backup DDS. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Prevenir: Renovação periódica de mídias DDS ou implementação de outro meio de armazenamento |
STI* |