JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Encaminhamento de arquivos com erro. | 2 | 5 | 10 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Falta de envio ao banco. | 2 | 5 | 10 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Apuração indevida do valor a ser ressarcido. | 2 | 5 | 10 | Negativo |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Recadastramento frustrado de inativos e pensionistas. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2023 | Iniciativa | Modernização das formas de pagamento. | Estratégico | Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Gestão orçamentária da SGP. | Comunicação | Receber informação errada. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Melhoria de processos de trabalho. | Estratégico | Risco de inovação tecnológica nos processos de trabalho. | 3 | 3 | 9 | Positivo |
| 2023 | Processo | Evolução dos sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Alto índice de falhas detectadas nos primeiros meses de utilização de novos sistema devido à cultura institucional de baixo investimento nos processos de testes. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Gestão socioambiental. | Conformidade | Risco de descumprimento de normativos. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Evolução dos sistemas de Gestão de Pessoas | Estratégico | Atraso na implantação de novos sistemas devido a falta de cultura institucional de investimento na qualidade da especificação funcional, gerando um alto índice de retrabalho. | 3 | 3 | 9 | Negativo |