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JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco Ações
2023 Processo Definição de OKR estratégicos. Estratégico Identificação de competências requeridas para desenvolvimento de iniciativas estratégicas. 5 5 25 Positivo
2023 Iniciativa Oficina do LIODS/TRF2. Operacional Soluções inesperadas que abrem novas perspectivas para inovar no ambito administrativo e judicial. 5 5 25 Positivo
2023 Processo Gerenciar portfólio de demandas de TI. Estratégico Incidência de demandas intempestivas. 5 5 25 Negativo
2023 Iniciativa Oficina do LIODS/TRF2. Operacional Parcerias estratégicas. 5 4 20 Positivo
2023 Iniciativa Automatização de testes dos fluxos básicos do eProc. Estratégico Multiplicação do conhecimento desenvolvido e adesão da SJRJ e SJES à iniciativa otimizando o processo de homologação das versão do e-Proc na JF2R. 5 4 20 Negativo
2023 Iniciativa Implantação e validação do funcionamento do módulo de gestão de mandados na JF2. Operacional Impossibilidade do envio do mandado diretamente pelo e-Proc devido ao lapso temporal para implantação do novo módulo de mandados no TRF2, na SJRJ e na SJES. 5 4 20 Negativo
2023 Processo Capacitação de servidores. Operacional Capacitação insuficiente. 4 5 20 Negativo
2023 Processo Pagamento dos magistrados e servidores. Operacional Não lançamento da rubrica individual. 5 4 20 Negativo
2023 Processo Construção de ferramentas de gestão. Estratégico Alinhamento estratégico de iniciativas. 4 4 16 Positivo
2023 Processo Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados ao orçamento. Operacional Erro de lançamento nos arquivos Excel, inclusive arquivos no Media Wiki, por ausência de sistema que permita conferência automatizada, no acompanhamento da execução orçamentária e financeira discricionária das despesas não continuadas do Tribunal. 4 4 16 Negativo

 

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