Conteúdo principal

JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco Ações Grupo gestor de conteúdo
2024 Processo Definição de OKR estratégicos Estratégico Identificação de competências requeridas para desenvolvimento de iniciativas estratégicas. 5 5 25 Positivo AGOV*
2024 Iniciativa Oficinas de Inovação Estratégico Insuficiencia de facilitadores com formação jurídica 4 5 20 Negativo AGOV*
2024 Processo Elaborar Folha de Pagamento Operacional Não lançamento da rubrica individual 4 5 20 Negativo SGP
2024 Processo Gerir ações educacionais Estratégico Capacitação insuficiente 5 4 20 Negativo SGP
2024 Processo Nomear candidato Operacional Nomear candidato incorretamente 5 4 20 Negativo SGP
2024 Processo Construção de ferramentas de gestão. Estratégico Explorar o uso das ferramentas para otimizar a gestão no alcance de resultados estratégicos. 4 4 16 Positivo AGOV*
2024 Processo Registrar manualmente dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados ao orçamento Operacional Erro de lançamento nos arquivos Excel, inclusive arquivos no Media Wiki. 4 4 16 Negativo SPO*
2024 Processo Disponibilização Anual de Dados Atuariais Estratégico Ocorrência de dados incompletos ou inconsistentes impossibilitando concluir o solicitado 4 4 16 Negativo STI*
2024 Iniciativa Implementação e divulgação de informações de IA na área fim do TRF2 Operacional Expansão do uso de IA na JF2R mediante a multiplicação do conhecimento e das formas de uso da IA nas atividades judiciárias 4 4 16 Positivo SAJ*
2024 Processo Encaminhar demandas de órgãos de controle externo e da unidade de auditoria interna Conformidade Atendimento em conformidade de baixa qualidade 5 3 15 Negativo AGOV*

 

<< Voltar