JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Definição de OKR estratégicos | Estratégico | Identificação de competências requeridas para desenvolvimento de iniciativas estratégicas. | 5 | 5 | 25 | Positivo | AGOV* | |
| 2024 | Iniciativa | Oficinas de Inovação | Estratégico | Insuficiencia de facilitadores com formação jurídica | 4 | 5 | 20 | Negativo | AGOV* | |
| 2024 | Processo | Elaborar Folha de Pagamento | Operacional | Não lançamento da rubrica individual | 4 | 5 | 20 | Negativo | SGP | |
| 2024 | Processo | Gerir ações educacionais | Estratégico | Capacitação insuficiente | 5 | 4 | 20 | Negativo | SGP | |
| 2024 | Processo | Nomear candidato | Operacional | Nomear candidato incorretamente | 5 | 4 | 20 | Negativo | SGP | |
| 2024 | Processo | Construção de ferramentas de gestão. | Estratégico | Explorar o uso das ferramentas para otimizar a gestão no alcance de resultados estratégicos. | 4 | 4 | 16 | Positivo | AGOV* | |
| 2024 | Processo | Registrar manualmente dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados ao orçamento | Operacional | Erro de lançamento nos arquivos Excel, inclusive arquivos no Media Wiki. | 4 | 4 | 16 | Negativo | SPO* | |
| 2024 | Processo | Disponibilização Anual de Dados Atuariais | Estratégico | Ocorrência de dados incompletos ou inconsistentes impossibilitando concluir o solicitado | 4 | 4 | 16 | Negativo | STI* | |
| 2024 | Iniciativa | Implementação e divulgação de informações de IA na área fim do TRF2 | Operacional | Expansão do uso de IA na JF2R mediante a multiplicação do conhecimento e das formas de uso da IA nas atividades judiciárias | 4 | 4 | 16 | Positivo | SAJ* | |
| 2024 | Processo | Encaminhar demandas de órgãos de controle externo e da unidade de auditoria interna | Conformidade | Atendimento em conformidade de baixa qualidade | 5 | 3 | 15 | Negativo | AGOV* |