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JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco
2023 Iniciativa Oficina do LIODS/TRF2. Operacional Soluções inesperadas que abrem novas perspectivas para inovar no ambito administrativo e judicial. 5 5 25 Positivo
2023 Processo Gerenciar portfólio de demandas de TI. Estratégico Incidência de demandas intempestivas. 5 5 25 Negativo
2023 Iniciativa Oficina do LIODS/TRF2. Operacional Parcerias estratégicas. 5 4 20 Positivo
2023 Processo Capacitação de servidores. Operacional Capacitação insuficiente. 4 5 20 Negativo
2023 Iniciativa Automatização de testes dos fluxos básicos do eProc. Estratégico Multiplicação do conhecimento desenvolvido e adesão da SJRJ e SJES à iniciativa otimizando o processo de homologação das versão do e-Proc na JF2R. 5 4 20 Negativo
2023 Iniciativa Implantar e validar o funcionamento do módulo de gestão de mandados na JF2R. Operacional Lapso temporal entre a implantação do novo módulo de mandados no TRF2, na SJRJ e na SJES impossibilita o envio do mandado diretamente pelo eProc. 5 4 20 Negativo
2023 Processo Pagamento dos magistrados e servidores. Operacional Não lançamento da rubrica individual. 5 4 20 Negativo
2023 Processo Melhoria de processos de trabalho. Estratégico Risco de resistência à mudanças para aceitação de inovação nos processos de trabalho. 4 4 16 Negativo
2023 Processo Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados ao orçamento. Operacional Erro de lançamento nos arquivos Excel, inclusive arquivos no Media Wiki, por ausência de sistema que permita conferência automatizada, no acompanhamento da execução orçamentária e financeira discricionária das despesas não continuadas do Tribunal. 4 4 16 Negativo
2023 Processo Gerar folha de pagamento. Conformidade Gerar débito crédito em duplicidade. 4 4 16 Negativo

 

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