JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Definição de OKR estratégicos | Estratégico | Identificação de competências requeridas para desenvolvimento de iniciativas estratégicas. | 5 | 5 | 25 | Positivo |
| 2024 | Processo | Gerir ações educacionais | Estratégico | Capacitação insuficiente | 5 | 4 | 20 | Negativo |
| 2024 | Processo | Nomear candidato | Operacional | Nomear candidato incorretamente | 5 | 4 | 20 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Oficinas de Inovação | Estratégico | Insuficiencia de facilitadores com formação jurídica | 4 | 5 | 20 | Negativo |
| 2024 | Processo | Elaborar Folha de Pagamento | Operacional | Não lançamento da rubrica individual | 4 | 5 | 20 | Negativo |
| 2024 | Processo | Construção de ferramentas de gestão. | Estratégico | Explorar o uso das ferramentas para otimizar a gestão no alcance de resultados estratégicos. | 4 | 4 | 16 | Positivo |
| 2024 | Processo | Registrar manualmente dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados ao orçamento | Operacional | Erro de lançamento nos arquivos Excel, por ausência de sistema que permita conferência automatizada no acompanhamento da execução orçamentária e financeira discricionária das despesas não continuadas do Tribunal. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2024 | Processo | Disponibilização Anual de Dados Atuariais | Estratégico | Ocorrência de dados incompletos ou inconsistentes impossibilitando concluir o solicitado | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Solução de continuidade do serviço de prestação continuada. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Processo | Encaminhar demandas de órgãos de controle externo e da unidade de auditoria interna | Conformidade | Atendimento em conformidade de baixa qualidade | 5 | 3 | 15 | Negativo |