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JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco
2023 Processo Geração de folha de pagamento. Conformidade Gerar débito/crédito em duplicidade. 4 4 16 Negativo
2023 Processo Disponibilização Anual de Dados Atuariais. Estratégico Ocorrência de dados incompletos ou inconsistentes impossibilitando concluir o solicitado. 4 4 16 Negativo
2023 Processo Recadastrar auxílio-saúde Operacional Negligenciar valores a serem ressarcidos ao Erário. 4 4 16 Negativo
2023 Processo Capacitação de servidores. Operacional Erro no lançamento de horas gerenciais. 4 4 16 Negativo
2023 Processo Capacitação de servidores. Operacional Não execução integral do orçamento aprovado. 4 4 16 Negativo
2023 Processo Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. Operacional Inserir informações pessoais do servidor no PES ou nas informações enviadas por email, quando forem vários destinatários. 4 4 16 Negativo
2023 Processo Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. Operacional Equívoco na análise e conferência das vagas que se encontram livres para serem ocupadas. 4 4 16 Negativo
2023 Processo Providenciar movimentação de servidores. Operacional Inserir informações pessoais do servidor no Processo Administrativo ou nas informações enviadas por e-mail. 4 4 16 Negativo
2023 Processo Providenciar movimentação de servidores Operacional Erro no preenchimento das documentações ou envio de certidões erradas, pelo servidor movimentado, atrasando o processo de trabalho. 4 4 16 Negativo
2023 Processo Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. Operacional Preenchimento dos formulários ou realização dos exames médicos com erro, atrasando o processo de trabalho. 4 4 16 Negativo

 

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