JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Iniciativa | Condução da Oficina do LIODS/TRF2. | Operacional | Falta de expertise na condução da oficina. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Apuração indevida do passivo a ser pago. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI. | Estratégico | Constatação de requistos funcionais e não funcionais divergentes entre as áreas de negócio dos Órgãos da 2a Região. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI. | Estratégico | Constatação de requisItos funcionais e não funcionais divergentes entre as áreas de negócio dos Órgãos da 2a Região. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI. | Estratégico | Constatação de falta de conhecimento do processo de orçamento e contratação por parte das áreas negócios. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI. | Estratégico | Constatação de falta de conhecimento do processo de orçamento e contratação por parte das áreas negócios. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI. | Estratégico | Constatação de carência de informações (dados incompletos) e dados inconsistentes para compor a proposta orçamentária/PCTI. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não ressarcir pagamento indevido de requisitados ao órgão de origem. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. | Operacional | Não há manual para treinamento de novo servidor que chegue para trabalhar no setor. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Atualização de versão do e-Proc. | Estratégico | Constatação de falha na versão liberada. | 4 | 2 | 8 | Negativo |