JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Sustentação e Suporte técnico ao EPROC. | Estratégico | Perda de conhecimento para atender demandas do suporte técnico. | 4 | 2 | 8 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Recadastrar auxílio saúde filho estudante. | Operacional | Recadastrar auxílio saúde filho estudante. | 4 | 2 | 8 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não lançamento de cursos externos/internos. | 2 | 4 | 8 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Atender demandas de informações de órgãos internos tempestivamente | 4 | 2 | 8 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. | Operacional | Não elaborar informação com detalhamento de dados em relação à vaga e ao classificado. | 4 | 2 | 8 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Não informar sobre todas as possibilidades que as leis e resoluções permitem para a movimentação de servidores. | 4 | 2 | 8 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Equívoco na análise e validação de documentações e certidões. | 4 | 2 | 8 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Apuração indevida do valor a ser ressarcido. | 2 | 3 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Contratação | Processo de trabalho de contratações de TI. | Estratégico | Atraso no trâmite de processos licitatórios em virtude da desatualização do fluxo dos documentos e processos desta natureza além da desatualização dos artefatos em virtude da não observâcia das últimas Instruções Normativas em voga. Ex: Lei 14.133/2021. | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Monitorar desempenho. | Estratégico | Diminuição/Queda na performance. | 3 | 2 | 6 | Negativo |