JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Definição de Mecanismos de Direcionamento de Gestão (Governança). | Estratégico | Constatação de baixa aderência dos gestores aos mecanismos de governança. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Processo | Instruir processo de reposição ao Erário | Operacional | Perda de prazos em processos de reposição ao Erário | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Interrupção da prestação dos serviços pelos prestadores. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Processo | Orientação da construção de ferramentas de gestão. | Estratégico | Baixo índice de aceitação das ferramentas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Processo | Macroprocesso Governança e Gestão Organizacional. | Conformidade | Redução de Notas de Auditoria. | 5 | 3 | 15 | Positivo |
| 2024 | Iniciativa | Oferta de acordo dos entes públicos litigantes. | Estratégico | Dificuldade institucional dos entes litigantes em disponibilizar setores (por ex.: cálculo) para viabilizar oferecimento de propostas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Realização nas bases e específicas do acervo processual | Operacional | Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Processo | Implementação de Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por falha técnica ou erro humano . | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Processo | Implementação de Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por ciberataque. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Implementar as alterações necessárias para maximizar a pontuação no Ranking | Operacional | Atrasos na implementação podem comprometer o cumprimento do prazo. | 5 | 3 | 15 | Negativo |