JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Inserir informações pessoais do servidor no Processo Administrativo ou nas informações enviadas por e-mail. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores | Operacional | Erro no preenchimento das documentações ou envio de certidões erradas, pelo servidor movimentado, atrasando o processo de trabalho. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2023 | Processo | Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. | Operacional | Preenchimento dos formulários ou realização dos exames médicos com erro, atrasando o processo de trabalho. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2023 | Processo | Estimular os entes públicos litigantes da JF, como INSS, CEF, AGU, PFN, a oferecerem propostas de acordo nos processos em que são partes. | Estratégico | Dificuldade institucional dos entes litigantes em disponibilizar setores (por ex.: cálculo) para viabilizar oferecimento de propostas. | 5 | 3 | 15 | Positivo |
| 2023 | Processo | Adequação da TUA (Tabela Única de Assuntos) para possibilitar pesquisas mais específicas do acervo processual. | Estratégico | Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU, em razão da TUA possuir, em sua maioria, dados genéricos. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Gestão socioambiental. | Operacional | Risco de aplicação de práticas irregulares de gestão ambiental que podem acarretar poluição, penalidades e outras consequências. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Erro no lançamento individual. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Sustentação e Suporte técnico ao e-Proc. | Estratégico | Impossibilidade de corrigir prontamente os erros críticos do e-Proc. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica individual. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Sustentação e evolução do sistema de folha de pagamento. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio, pois o sistema é mantido por terceiros. | 5 | 3 | 15 | Negativo |