JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Apuração indevida do passivo a ser pago. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Prejuízo na transferência de conhecimento teórico para novos servidores. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2023 | Processo | Recadastrar auxílio-saúde. | Operacional | Cadastro de servidor ficar desatualizado. | 2 | 5 | 10 | Negativo |
| 2023 | Processo | Restauração de Backup. | Estratégico | Impossibilidade de restauração dos dados em função de falha em mídia de backup DDS. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2023 | Processo | Restauração de Backup. | Estratégico | Impossibilidade de restauração dos dados em função do tempo demasiado de restauração. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2023 | Processo | Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI. | Estratégico | Tratamento de solicitações semelhantes no TRF e Seções Judiciárias sem a unificação de escopo. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2023 | Processo | Gerenciar portfólio de projetos de TI. | Estratégico | Não atendimento de demandas prioritárias dentro do prazo. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Erro no lançamento em lote. | 2 | 5 | 10 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Informação prestada intempestivamente para órgãos externos. | 2 | 5 | 10 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para beneficiários. | 2 | 5 | 10 | Negativo |