JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Gestão orçamentária da SGP. | Comunicação | Receber informação errada. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Melhoria de processos de trabalho. | Estratégico | Risco de inovação tecnológica nos processos de trabalho. | 3 | 3 | 9 | Positivo | ||
| 2023 | Processo | Evolução dos sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Alto índice de falhas detectadas nos primeiros meses de utilização de novos sistema devido à cultura institucional de baixo investimento nos processos de testes. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Gestão socioambiental. | Conformidade | Risco de descumprimento de normativos. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Evolução dos sistemas de Gestão de Pessoas | Estratégico | Atraso na implantação de novos sistemas devido a falta de cultura institucional de investimento na qualidade da especificação funcional, gerando um alto índice de retrabalho. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| 2023 | Iniciativa | Condução da Oficina do LIODS/TRF2. | Operacional | Falta de expertise na condução da oficina. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Apuração indevida do passivo a ser pago. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI. | Estratégico | Constatação de requistos funcionais e não funcionais divergentes entre as áreas de negócio dos Órgãos da 2a Região. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI. | Estratégico | Constatação de requisItos funcionais e não funcionais divergentes entre as áreas de negócio dos Órgãos da 2a Região. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI. | Estratégico | Constatação de falta de conhecimento do processo de orçamento e contratação por parte das áreas negócios. | 3 | 3 | 9 | Negativo |