JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar a captação de todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente. | Operacional | Erro no lançamento de dados ou na consolidação das solicitações da 2ª Região nos documentos referentes à Proposta Orçamentária (na consolidação da Proposta Orçamentária para despesas discricionárias do TRF2 e de suas Seções Judiciárias), pois o processo é manual, envolvendo e-mails, documentos em MS Word e planilhas MS Excel. | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel recebidas do Conselho da Justiça Federal para registrar todos os números associados aos pedidos de crédito suplementar. | Operacional | Erro no registro de dados ou consolidação dos pedidos da 2ª Região nos documentos de solicitação de créditos, visto que o processo é manual, envolvendo e-mails, documentos de MS Word e planilhas em MS Excel. | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Perda de prazos em processos de reposição ao Erário. | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Iniciativa | Lançar dados nos sistemas EFD-REINF e Pagamento de Terceiros para o eSocial. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel recebidas do Conselho da Justiça Federal para registrar todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente. | Operacional | Inexistência de sistema informatizado para a captação da programação de despesas previstas para a proposta orçamentária do Tribunal para o ano subsequente e consolidação da Proposta Orçamentária, de forma que a captação é feita por meio de e-mails e planilhas em MS Excel, bem como a consolidação em planilhas recebidas do Conselho da Justiça Federal. | 2 | 3 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Analise e registro manual dos dados oriundos do SIAFI e do SAD para registrar em planilhas em MS Excel, bem como calcular por meio de fórmulas em planilhas as projeções individualmente dos contratos de natureza continuada. | Operacional | Necessidade de análise dos respectivos processos, registro e acompanhamento, por meio de planilhas em MS Excel, visto que não há conexão direta com o SIAFI ou com o SAD, na análise da situação atualizada da despesa pendente e acompanhamento da execução de valores inscritos em restos a pagar das despesas discricionárias do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2. | 2 | 3 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para órgãos internos. | 2 | 3 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Informação prestada intempestivamente para beneficiários. | 2 | 3 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Aposentar com vantagem indevida. | 2 | 3 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de filtragem de conteúdo Internet. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de segurança que realiza a filtragem do sites acessados. | 5 | 1 | 5 | Negativo |