JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Não informar sobre todas as possibilidades que as leis e resoluções permitem para a movimentação de servidores. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Equívoco na análise e validação de documentações e certidões. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Apuração indevida do valor a ser ressarcido. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
| 2023 | Contratação | Processo de trabalho de contratações de TI. | Estratégico | Atraso no trâmite de processos licitatórios em virtude da desatualização do fluxo dos documentos e processos desta natureza além da desatualização dos artefatos em virtude da não observâcia das últimas Instruções Normativas em voga. Ex: Lei 14.133/2021. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Monitorar desempenho. | Estratégico | Diminuição/Queda na performance. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2023 | Iniciativa | Arcabouço normativo e de atos administrativos institucional. | Estratégico | Atos normativos e administrativos desatuializados. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Execução/Restauração de Backup. | Estratégico | Impossibilidade de execução/restauração dos dados em função de indisponibilidade de unidade de fita individual DDS (dispositivo). | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Realizar Pesquisa de preços. | Estratégico | Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Sustentação e Suporte técnico ao SigaDoc. | Estratégico | Falha no funcionamento do sistema. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Reuniões de interação entre servidores. | Comunicação | Há risco de que se constate a existência de incompatibilidade entre pessoas. | 3 | 2 | 6 | Negativo |