JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Oficinas de Inovação. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais coletados durante as oficinas, incluindo listas de presença, inscrições, imagens filmadas e fotografias dos participantes. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Capacitação de servidores, magistrados e convidados | Estratégico | Uso inadequado ou vazamento de dados pessoais dos participantes e instrutores. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Processo | Aprimoramento de processo de trabalho para as despesas de exercícios anteriores. | Operacional | Apuração indevida do passivo a ser pago. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Oficinas de Inovação | Estratégico | Restrições de ferramentas tecnológicas | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Realização de eventos institucionais. | Operacional | Vazamento de informações pessoais coletadas durante inscrições e participação em eventos, incluindo listas de presença e imagens. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Processo | Gestão de teletrabalho. | Operacional | Início do teletrabalho sem homologação. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Aplicação de penalidade ao órgão por Ente Público exercendo o Poder de Polícia. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Constatação de ações orçamentárias distintas, que integrarão a programação anual, contendo objetos similares ou de natureza semelhante devido à falta de revisão da programação preliminar que possibilitasse a unificação de IDs num único procedimento licitatório. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2024 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel. | Operacional | Captação das informações orçamentárias das seções judiciárias fora do prazo. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Modernização dos 9 (nove) elevadores | Operacional | Atraso na conclusão da modernização dos 9 (nove) elevadores | 3 | 4 | 12 | Negativo |