JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel a partir de e-mails, telefonemas e mensagens de texto das Seções Judiciárias para registrar a captação de todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente. | Operacional | Demora na captação de informações das Seções Judiciárias e de retorno, por ausência de sistema que permita a comunicação direta para acompanhamento da execução orçamentária e financeira das Seções Judiciárias. Parte dos dados são obtidos no Tesouro Gerencial e parte por e-mails entre o TRF2 e as Seções Judiciárias, sendo todos os dados lançados manualmente em planilhas. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2023 | Processo | Geração de informação para órgão de controle. | Comunicação | Receber informação errada. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2023 | Iniciativa | Implantação e validação das regras de automação de eventos do e-Proc. | Conformidade | Erros de classificação das petições pelo púbico externo. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2023 | Iniciativa | Mapear e a modelar os processos de trabalho da SAJ | Estratégico | Sobreposição de tarefas que reduzam a disponibilidade de pessoal para contribuir na iniciativa. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2023 | Iniciativa | Mapear e a modelar os processos de trabalho da SAJ. | Estratégico | Multiplicação do conhecimento no decorrer da execução e adesão de servidores à iniciativa aumentando a velocidade de conclusão e qualidade dos trabalhos. | 4 | 3 | 12 | Positivo |
| 2023 | Processo | Disponibilização Anual de Dados Atuariais. | Estratégico | Ocorrência de alteração no formato de dados especificados. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2023 | Processo | Geração de informação para órgão de controle | Comunicação | Receber informação atrasada. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2023 | Contratação | Processo de trabalho de contratações de TI. | Estratégico | Inscrição de altas somas em restos a pagar em virtude do trâmite lento e que causam demora demasiada da conclusão de processos licitatórios. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2023 | Processo | Elaboração do Orçamento e Plano de Contratações de TI. | Estratégico | Inclusão e alteração extemporânea no PCTI/orçamento. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Erro no lançamento do curso de reciclagem. | 3 | 4 | 12 | Negativo |