JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de antispam. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de antispam permitindo a passagem de mensagens de e-mail indesejadas e em grande escala. | 5 | 1 | 5 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Atualização de versão do EPROC. | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema após liberação. | 5 | 1 | 5 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Edição de atos administrativos e judiciais. | Operacional | Há risco das informações protegidas pela LGPD serem publicadas. | 5 | 1 | 5 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Sistema de certidões judiciais. | Estratégico | Indisponibilidade do sistema de certidões. | 5 | 1 | 5 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Execução/Restauração de Backup. | Estratégico | Impossibilidade de execução/restauração do backup por indisponibilidade da Library (Biblioteca de fitas). | 5 | 1 | 5 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de correio eletrônico. | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de Correio Eletrônico impedindo o acesso e recebimento de e-mails. | 5 | 1 | 5 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de diretório de rede (AD). | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de diretório (AD) impedindo os usuários de se autenticarem na Rede Corporativa. | 5 | 1 | 5 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Cadastrar plano saúde. | Operacional | Cadastrar incorretamente. | 5 | 1 | 5 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Falta de envio ao banco. | 5 | 1 | 5 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo |