JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Iniciativa | Implementar as alterações necessárias para maximizar a pontuação no Ranking | Operacional | Atrasos na implementação podem comprometer o cumprimento do prazo. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Ativar, testar e implantar as 6 regras de automação de forma escalonada | Operacional | Falhas na ativação ou implantação podem comprometer a tramitação processual e gerar resistência dos usuários. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Lançar oficialmente o sistema de acompanhamento até a data prevista | Operacional | Problemas técnicos podem impactar o lançamento e adoção inicial. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Desenvolver e implementar scripts de automação | Operacional | Falha na execução dos testes automatizados, resultando em homologações incorretas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Não retenção dos encargos trabalhistas. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Processo | Monitoramento, Avaliação e Revisão do PLS | Estratégico | Descobertas de prátcas inovadoras e sustentáveis, podendo gerar a redução de custo e melhoria da eficiência. | 4 | 3 | 12 | Positivo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração do Termo de Referência com o objeto da contratação definido com deficiência devido à falta de conhecimento técnico ou conhecimento técnico insuficiente para detalhar a solução, por parte do servidor ou equipe de planejamento. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Processo | Monitoramento dos indicadores de sustentabilidade. | Estratégico | Registro de dados imprecisos ou incompletos pelas áreas gestoras podendo gerar informações imprecisas para a alta administração. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Licitação fracassada ou deserta devido a definição equivocada do custo estimado. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2024 | Processo | Oficinas de Inovação. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais coletados durante as oficinas, incluindo listas de presença, inscrições, imagens filmadas e fotografias dos participantes. | 4 | 3 | 12 | Negativo |