JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Sustentação, evolução e operação de sistema de extração e envio de dados para o eSocial. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio, pois o sistema é mantido por terceiros. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Sustentação, evolução e operação de sistema de extração e envio de dados para o eSocial. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso no envio das informações obrigatórias devido ao alto índice de inconsistências de dados. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Sustentação e evolução de sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido ao volume de demandas em relação ao porte da equipe. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Implementar Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por falha técnica ou erro humano. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Gerenciamento da disponibilidade de dados. | Estratégico | Perda ou violação de dados por ataque cibernético. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Sustentação e evolução de sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido ao alto índice de inconsistências de dados. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Erro no lançamento individual. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Perda de prazos em processos de reposição ao Erário. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Sustentação e evolução de sistemas Mumps. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido a baixa qualidade da documentação técnica ou inexistência. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
| 2023 | Processo | Adequação da TUA para possibilitar pesquisas mais específicas do acervo processual. | Operacional | Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU em razão da TUA possuir, em sua maioria, dados genéricos. | 5 | 3 | 15 | Negativo |