JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Iniciativa | Aprimoramento dos sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Falhas detectadas nos primeiros meses de utilização de novos sistemas. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Processo | Habilitação dos profissionais para desempenho da função. | Estratégico | Lesão física durante execução dos exercícios. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Conformidade | Impugnação ao Edital por inserção de exigências de qualificação técnica vedadas por lei e/ou por decisão normativa. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual (PCA) incompleta por ausência de planejamento prévio, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual (PCA) deficiente devido ao desconhecimento da estratégia organizacional para alinhamento das ações orçamentárias e definição de prioridades, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual com deficiência devido à inexistência de processo organizacional que possibilite a captação prévia das necessidades oriundas das Unidades que não integram o rol de Centros de Custos da organização, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Não prestação da garantia contratual. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Processo | Modernização das formas de pagamento. | Estratégico | Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Realizar treinamentos para servidores das unidades subordinadas à SAJ | Operacional | Falta de engajamento dos servidores pode comprometer a adoção do sistema. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Estabelecer uma rotina de publicação trimestral de OKRs da SAJ/TRF2 | Operacional | Falta de atualização periódica pode comprometer a eficácia do acompanhamento. | 3 | 3 | 9 | Negativo |