JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Iniciativa | Ativar, testar e implantar as 6 regras de automação de forma escalonada | Operacional | Falhas na ativação ou implantação podem comprometer a tramitação processual e gerar resistência dos usuários. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Lançar oficialmente o sistema de acompanhamento até a data prevista | Operacional | Problemas técnicos podem impactar o lançamento e adoção inicial. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Desenvolver e implementar scripts de automação | Operacional | Falha na execução dos testes automatizados, resultando em homologações incorretas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Integrar ferramenta de testes automatizados ao ambiente do e-Proc | Operacional | Falhas na integração dos testes automatizados com o e-Proc | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração do Termo de Referência com o objeto da contratação definido com deficiência devido à falta de conhecimento técnico ou conhecimento técnico insuficiente para detalhar a solução, por parte do servidor ou equipe de planejamento. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Processo | Monitoramento dos indicadores de sustentabilidade. | Estratégico | Registro de dados imprecisos ou incompletos pelas áreas gestoras podendo gerar informações imprecisas para a alta administração. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Processo | Oficinas de Inovação. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais coletados durante as oficinas, incluindo listas de presença, inscrições, imagens filmadas e fotografias dos participantes. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Licitação fracassada ou deserta devido a definição equivocada do custo estimado. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Capacitação de servidores, magistrados e convidados | Estratégico | Uso inadequado ou vazamento de dados pessoais dos participantes e instrutores. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Processo | Aprimoramento de processo de trabalho para as despesas de exercícios anteriores. | Operacional | Apuração indevida do passivo a ser pago. | 4 | 3 | 12 | Negativo |