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2023 |
Processo |
Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados aos contratos de natureza continuada. |
Operacional |
Erro no valor da base contratual, decorrente de desatualização de dados nas planilhas de controle em Excel, visto que não há uma conexão direta com o SIAFI ou com o SAD, no acompanhamento e projeção da execução dos contratos discricionários de natureza continuada do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2. |
4 |
2 |
8 |
Negativo |
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2023 |
Processo |
Evolução do sistema processual (Eproc). |
Estratégico |
Inconsistência em nova funcionalidade disponibilizada no ambiente de produção do Eproc. |
4 |
2 |
8 |
Negativo |
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2023 |
Processo |
Gestão da contratação da SGP. |
Conformidade |
Emitir SEC fora do prazo. |
4 |
2 |
8 |
Negativo |
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2023 |
Processo |
Administrar ciclo de vida do SGBD. |
Estratégico |
Falta de suporte de fornecedor/fabricante do produto
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2 |
4 |
8 |
Negativo |
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2023 |
Processo |
Gerenciar portfólio de demandas de TI. |
Estratégico |
Manifestações de descontentamento em relação à demora no atendimento da demanda. |
4 |
2 |
8 |
Negativo |
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2023 |
Processo |
Sustentação e Suporte técnico ao EPROC. |
Estratégico |
Perda de conhecimento para atender demandas do suporte técnico. |
4 |
2 |
8 |
Negativo |
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2023 |
Processo |
Recadastrar auxílio saúde filho estudante. |
Operacional |
Recadastrar auxílio saúde filho estudante. |
4 |
2 |
8 |
Negativo |
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2023 |
Processo |
Capacitação de servidores. |
Operacional |
Não lançamento de cursos externos/internos. |
2 |
4 |
8 |
Negativo |
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2023 |
Processo |
Pagamento dos magistrados e servidores. |
Comunicação |
Atender demandas de informações de órgãos internos tempestivamente |
4 |
2 |
8 |
Negativo |
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2023 |
Processo |
Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. |
Operacional |
Não elaborar informação com
detalhamento de dados em relação à vaga e
ao classificado. |
4 |
2 |
8 |
Negativo |
