JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Não prestação da garantia contratual. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Processo | Modernização das formas de pagamento. | Estratégico | Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Realizar treinamentos para servidores das unidades subordinadas à SAJ | Operacional | Falta de engajamento dos servidores pode comprometer a adoção do sistema. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Estabelecer uma rotina de publicação trimestral de OKRs da SAJ/TRF2 | Operacional | Falta de atualização periódica pode comprometer a eficácia do acompanhamento. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Identificar um processo de trabalho crítico para modelagem | Estratégico | Escolha inadequada do processo pode resultar em baixo impacto organizacional. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Levantar todos os itens do Ranking da Transparência atribuídos à SAJ | Operacional | Falta de clareza sobre os itens atribuídos pode resultar em omissões ou priorização inadequada. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Implementar campanhas internas de sensibilização | Operacional | Falta de engajamento pode resultar na persistência de erros na vinculação de temas. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Definir o layout e o conteúdo do boletim | Operacional | Falta de clareza e objetividade pode comprometer a utilidade do boletim. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Processo | Documentação e registros internos. | Operacional | Acesso não autorizado a documentos internos, contendo dados pessoais de funcionários, como avaliações de desempenho e registros de presença. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2024 | Processo | Atualização da versão do e-Proc. | Estratégico | Constatação de falha em versão atualizada liberada. | 4 | 2 | 8 | Negativo |