JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Iniciativa | Arcabouço normativo e de atos administrativos institucional. | Estratégico | Atos normativos e administrativos desatuializados. | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Execução/Restauração de Backup. | Estratégico | Impossibilidade de execução/restauração dos dados em função de indisponibilidade de unidade de fita individual DDS (dispositivo). | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Realizar Pesquisa de preços. | Estratégico | Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa. | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Sustentação e Suporte técnico ao SigaDoc. | Estratégico | Falha no funcionamento do sistema. | 2 | 3 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Reuniões de interação entre servidores. | Comunicação | Há risco de que se constate a existência de incompatibilidade entre pessoas. | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI. | Estratégico | Lançamento de informações inconsistentes durante o levantamento de necessidades de TI pelas áreas demandantes. | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Iniciativa | Processo de planejamento das contratações e aquisições. | Conformidade | Realização de contratações em desconformidade com a Lei nº 14.133/2021. | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Atualização de versão do SIGADoc. | Estratégico | Liberação da Versão com Falhas (Falha na liberação). | 2 | 3 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Implementação de novas funcionalidades no SigaDoc. | Estratégico | Entrega mais ágil de novas funcionalidades (Risco Positivo) Maior oferta de mão de obra técnica (acordos). | 2 | 3 | 6 | Positivo | ||
| 2023 | Contratação | Execução da programação de contratações anual aprovada. | Estratégico | Falhas na execução da programação de contratações anual em decorrência de editais, contratos e atas de registro de preços com vícios, atrasando ao trâmite e podendo comprometer a execução orçamentária. | 3 | 2 | 6 | Negativo |