JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Iniciativa | Oferta de acordo dos entes públicos litigantes. | Estratégico | Dificuldade institucional dos entes litigantes em disponibilizar setores (por ex.: cálculo) para viabilizar oferecimento de propostas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: |
NCON | |
| 2024 | Iniciativa | Realização nas bases e específicas do acervo processual | Operacional | Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: |
NCON | |
| 2024 | Processo | Implementação de Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por falha técnica ou erro humano . | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Recriar scripts para realização de rotinas de backup e recuperação das bases de dados MYSQL e Oracle e coloca-los em produção com execução, de acordo com a política de backup para cada ambiente (diário, semanal, full ou incremental) seguindo a política de retenção proposta pela Justiça federal em conformidade com os donos do negócio. |
STI* | |
| 2024 | Processo | Implementação de Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por ciberataque. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Realizar testes de Restauração das bases de dados. |
STI* | |
| 2024 | Iniciativa | Desenvolver e implementar scripts de automação | Operacional | Falha na execução dos testes automatizados, resultando em homologações incorretas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Estabelecer revisão contínua dos scripts e executar testes paralelos antes da adoção definitiva. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Integrar ferramenta de testes automatizados ao ambiente do e-Proc | Operacional | Falhas na integração dos testes automatizados com o e-Proc | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Realizar testes piloto antes da implementação total. Garantir suporte técnico especializado. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Implementar as alterações necessárias para maximizar a pontuação no Ranking | Operacional | Atrasos na implementação podem comprometer o cumprimento do prazo. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Estabelecer um cronograma detalhado com marcos de acompanhamento e responsáveis por cada atualização. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Ativar, testar e implantar as 6 regras de automação de forma escalonada | Operacional | Falhas na ativação ou implantação podem comprometer a tramitação processual e gerar resistência dos usuários. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Monitoramento contínuo, plano de contingência e suporte técnico próximo às unidades envolvidas. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Lançar oficialmente o sistema de acompanhamento até a data prevista | Operacional | Problemas técnicos podem impactar o lançamento e adoção inicial. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Garantir testes e suporte técnico antes e após o lançamento. |
SAJ* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Aplicação de penalidade ao órgão por Ente Público exercendo o Poder de Polícia. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Criar controles internos para aferição do cumprimento das cláusulas contratuais que são exigíveis antes da emissão de ordem de serviço para início da execução. Criar ckeck list para averiguar o cumprimento de cláusulas contratuais relativas ao Código Municipal de Postura, ao COSCIP e às Normas de Proteção Ambiental. |
SAT* |