JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Monitoramento - CFTV. | Estratégico | Perda de cobertura, gravação ou transmissão de vídeo. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Implementar suporte operacional junto a empresa especializada. |
GSI | ||
| 2025 | Processo | Sustentação de Sistemas em MUMPS. | Estratégico | Falta de suporte ao ambiente MUMPS. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Eliminar: Substituir por uma plataforma atualizada de desenvolvimento de sistemas. |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Escolta de autoridades. | Estratégico | Falha mecânica da viatura que estiver escoltando autoridades. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Assumir a gestão da Seção de Manutenção de Veículos. |
GSI | ||
| 2025 | Iniciativa | Reconhecimento facial | Operacional | Gestão e aperfeiçoamento do Sistema de Comando e Controle do TRF2, com destaque para a negociação de Acordo de Cooperação com o DETRAN/RJ, visando ao compartilhamento de dados para possibilitar o reconhecimento facial de todos os usuários que acessarem as instalações do Tribunal | 1 | 4 | 4 | Positivo | GSI | não | ||
| 2025 | Processo | Atualização diária do Portal de Estatísticas | Estratégico | Reclamação de páginas desatualizadas | 2 | 2 | 4 | Negativo | AGOV* | |||
| 2025 | Contratação | Realização de atas de registros de preços. | Estratégico | Falta de tratamento ou tratamento intempestivo de solicitações externas de adesão a atas de registro de preços celebradas pelo Tribunal. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Estabelecer processo organizacional que garanta o acesso diário ao aplicativo sistemas.contratos.gov.br, para verificação de eventual pedido de adesão e tratamento imediato.
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SAT* | Sim | |
| 2025 | Processo | Gerenciamento de configuração ambiente SEGSAP. | Estratégico | Indisponibilidade do Servidor de dados de configuração. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Gerenciamento de configuração ambiente COABDA. | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema de gerenciamento de infraestrutura. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Mitigar: Monitorar constantemente o funcionamento do servidor. |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Gerenciamento de Central de Atendimento (incidente, Requisição, problemas). | Estratégico | Falta de capacidade de prestação de serviço. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Prevenir: |
STI* | ||
| 2025 | Iniciativa | terceirização do transporte administrativo do TRF2 | Estratégico | Realização de estudo técnico destinado a viabilizar a otimização do efetivo de Agentes da Polícia Judicial por meio da terceirização do transporte administrativo do TRF2, de modo que esse efetivo possa ser empregado em funções mais condizentes com a natureza do cargo | 1 | 3 | 3 | Positivo | GSI | não |