JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Sustentação de Sistemas em MUMPS. | Estratégico | Falta de suporte ao ambiente MUMPS. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Iniciativa | Reconhecimento facial | Operacional | Gestão e aperfeiçoamento do Sistema de Comando e Controle do TRF2, com destaque para a negociação de Acordo de Cooperação com o DETRAN/RJ, visando ao compartilhamento de dados para possibilitar o reconhecimento facial de todos os usuários que acessarem as instalações do Tribunal | 1 | 4 | 4 | Positivo | GSI | não | ||
| 2025 | Processo | Atualização diária do Portal de Estatísticas | Estratégico | Reclamação de páginas desatualizadas | 2 | 2 | 4 | Negativo | AGOV* | |||
| 2025 | Contratação | Realização de atas de registros de preços. | Estratégico | Falta de tratamento ou tratamento intempestivo de solicitações externas de adesão a atas de registro de preços celebradas pelo Tribunal. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Estabelecer processo organizacional que garanta o acesso diário ao aplicativo sistemas.contratos.gov.br, para verificação de eventual pedido de adesão e tratamento imediato.
|
SAT* | Sim | |
| 2025 | Processo | Gerenciamento de configuração ambiente SEGSAP. | Estratégico | Indisponibilidade do Servidor de dados de configuração. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Gerenciamento de configuração ambiente COABDA. | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema de gerenciamento de infraestrutura. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Gerenciamento de Central de Atendimento (incidente, Requisição, problemas). | Estratégico | Falta de capacidade de prestação de serviço. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Prevenir: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Manutenção do sistema de telecomunicações do Tribunal. | Operacional | Desatualização tecnológica do sistema de telecomunicações do Tribunal. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Realização de atualização do sistema de telecomunicações do Tribunal e substituição dos equipamentos antigos por mais modernos. |
SIE | ||
| 2025 | Iniciativa | Formulação do Plano Estratégico do GSI | Estratégico | Formulação do Plano Estratégico do GSI | 1 | 3 | 3 | Positivo | GSI | não | ||
| 2025 | Processo | Envio de informações processuais ao sistema CNJ | Conformidade | Envio de informações fora do prazo | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Automação de envio das informações ao CNJ |
AGOV* |