JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Iniciativa | Ativar, testar e implantar as 6 regras de automação de forma escalonada | Operacional | Falhas na ativação ou implantação podem comprometer a tramitação processual e gerar resistência dos usuários. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Monitoramento contínuo, plano de contingência e suporte técnico próximo às unidades envolvidas. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Lançar oficialmente o sistema de acompanhamento até a data prevista | Operacional | Problemas técnicos podem impactar o lançamento e adoção inicial. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Garantir testes e suporte técnico antes e após o lançamento. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Desenvolver e implementar scripts de automação | Operacional | Falha na execução dos testes automatizados, resultando em homologações incorretas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Estabelecer revisão contínua dos scripts e executar testes paralelos antes da adoção definitiva. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Integrar ferramenta de testes automatizados ao ambiente do e-Proc | Operacional | Falhas na integração dos testes automatizados com o e-Proc | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Realizar testes piloto antes da implementação total. Garantir suporte técnico especializado. |
SAJ* | |
| 2024 | Processo | Monitoramento dos indicadores de sustentabilidade. | Estratégico | Registro de dados imprecisos ou incompletos pelas áreas gestoras podendo gerar informações imprecisas para a alta administração. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Realizar reuniões de alinhamento entre as áreas gestoras e a unidade de sustentabilidade para mitigar eventuais divergências de informações. |
AGOV* | |
| 2024 | Processo | Oficinas de Inovação. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais coletados durante as oficinas, incluindo listas de presença, inscrições, imagens filmadas e fotografias dos participantes. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Seguir políticas de proteção de dados, manter a realização de treinamentos sobre LGPD com os servidores, adotar medidas técnicas de segurança, como criptografia de dados e acesso restrito. |
AGOV* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Licitação fracassada ou deserta devido a definição equivocada do custo estimado. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Atualizar a normativa que oriente os gestores quanto à fase de planejamento da contratação e às regras de definição do custo estimado do objeto. |
SAT* | |
| 2024 | Iniciativa | Capacitação de servidores, magistrados e convidados | Estratégico | Uso inadequado ou vazamento de dados pessoais dos participantes e instrutores. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Utilizar sistema seguro de gerenciamento de inscrições e contratações, com acesso controlado. Garantir o consentimento dos participantes e a conformidade com a LGPD. |
AGOV* | |
| 2024 | Processo | Aprimoramento de processo de trabalho para as despesas de exercícios anteriores. | Operacional | Apuração indevida do passivo a ser pago. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | |
| 2024 | Iniciativa | Oficinas de Inovação | Estratégico | Restrições de ferramentas tecnológicas | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Uso compartilhado de ferramentas com os outros órgãos e explorar parcerias com universidades |
AGOV* |