JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Definição de Mecanismos de Direcionamento de Gestão (Governança). | Estratégico | Constatação de baixa aderência dos gestores aos mecanismos de governança. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Realizar reuniões com gestores, para explicação de como os mecanismos de governança auxiliam no alcance de objetivos estratégicos, a fim de aumentar sensibilização e engajamento dos mesmos. |
AGOV* | |
| 2024 | Processo | Instruir processo de reposição ao Erário | Operacional | Perda de prazos em processos de reposição ao Erário | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Interrupção da prestação dos serviços pelos prestadores. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Criar controles internos para averiguar o cumprimento da obrigação a cada fim de ciclo do serviço. Notificar a Divisão de Contratos imediatamente a cada irregularidade detectada. Alertar a Administração sobre a possibilidade de solução de continuidade do serviço e propor uma nova contratação concomitantemente à rescisão da avença, caso o descumprimento seja reiterado. |
SAT* | |
| 2024 | Processo | Orientação da construção de ferramentas de gestão. | Estratégico | Baixo índice de aceitação das ferramentas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Reuniões com magistrados e servidores mostrando estudo de caso com aplicação prática da ferramenta para obter maior engajamento e aceitação das mesmas. |
AGOV* | |
| 2024 | Processo | Macroprocesso Governança e Gestão Organizacional. | Conformidade | Redução de Notas de Auditoria. | 5 | 3 | 15 | Positivo |
Explorar: desenvolvimento de iniciativa de controle e monitoramento, em tempo de gestão. |
AGOV* | |
| 2024 | Iniciativa | Oferta de acordo dos entes públicos litigantes. | Estratégico | Dificuldade institucional dos entes litigantes em disponibilizar setores (por ex.: cálculo) para viabilizar oferecimento de propostas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: |
NCON | |
| 2024 | Iniciativa | Realização nas bases e específicas do acervo processual | Operacional | Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: |
NCON | |
| 2024 | Processo | Implementação de Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por falha técnica ou erro humano . | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Recriar scripts para realização de rotinas de backup e recuperação das bases de dados MYSQL e Oracle e coloca-los em produção com execução, de acordo com a política de backup para cada ambiente (diário, semanal, full ou incremental) seguindo a política de retenção proposta pela Justiça federal em conformidade com os donos do negócio. |
STI* | |
| 2024 | Processo | Implementação de Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por ciberataque. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Realizar testes de Restauração das bases de dados. |
STI* | |
| 2024 | Iniciativa | Implementar as alterações necessárias para maximizar a pontuação no Ranking | Operacional | Atrasos na implementação podem comprometer o cumprimento do prazo. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: Estabelecer um cronograma detalhado com marcos de acompanhamento e responsáveis por cada atualização. |
SAJ* |