JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Iniciativa | Analisar detalhadamente o conteúdo das páginas do portal | Operacional | Falhas na análise podem levar à manutenção de informações desatualizadas. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Estabelecer um processo de revisão da análise realizada pelo servidor responsável |
SAJ* | ||
| 2024 | Iniciativa | Criar seção nos portais interno e externo do TRF2 para os boletins | Operacional | Falta de atualização frequente pode reduzir a relevância da seção no portal. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Estabelecer um fluxo de revisão e atualização periódica da seção. |
SAJ* | ||
| 2024 | Iniciativa | Realizar reuniões com as unidades da SAJ para levantamento das necessidades específicas | Operacional | Falta de clareza nos requisitos pode resultar em um sistema inadequado. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Documentar todos os requisitos levantados e validar junto às unidades antes da procura da solução. |
SAJ* | ||
| 2024 | Iniciativa | Implementar fluxo regular de envio mensal dos boletins às unidades jurisdicionais | Operacional | Atrasos ou inconsistências na distribuição podem comprometer a efetividade da iniciativa. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Criar um cronograma de envio e colher feedback com os destinatários. |
SAJ* | ||
| 2024 | Iniciativa | Mapear e publicar o principal processo crítico de uma unidade da SAJ | Operacional | Falta de adesão ao modelo pode comprometer sua aplicabilidade. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Criar treinamentos e orientações para garantir compreensão e adoção do modelo. |
SAJ* | ||
| 2024 | Iniciativa | Pesquisar soluções disponíveis no mercado ou sistemas internos adaptáveis | Estratégico | Escolha inadequada pode gerar retrabalho e custos desnecessários. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Realizar testes piloto antes da adoção final. |
SAJ* | ||
| 2024 | Processo | Disponibilização Anual de Dados Atuariais | Estratégico | Ocorrência de alteração no formato de dados especificados | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Prevenir: Antecipação à compreensão da estrutura do ano em curso |
STI* | ||
| 2024 | Iniciativa | Selecionar e validar ferramenta de automação | Estratégico | A ferramenta escolhida pode não ser compatível com o sistema ou gerar alta curva de aprendizado. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Realizar provas de conceito (PoCs) com diferentes ferramentas antes da decisão final. |
SAJ* | ||
| 2024 | Iniciativa | Capacitar a equipe para uso e manutenção dos testes automatizados | Operacional | Falta de engajamento da equipe no uso dos testes automatizados | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Criar um plano contínuo de treinamento e disponibilizar documentação detalhada. |
SAJ* | ||
| 2024 | Iniciativa | Promover oficinas práticas com os servidores das unidades jurisdicionais | Estratégico | Baixa adesão dos servidores às oficinas pode comprometer a padronização do procedimento. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Definir estratégia de engajamento e incentivar a participação ativa nas oficinas. |
SAJ* |