JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Execução/Restauração de Backup. | Estratégico | Impossibilidade de execução/restauração do backup por indisponibilidade da Library (Biblioteca de fitas). | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação do serviço de antispam. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de antispam permitindo a passagem de mensagens de e-mail indesejadas e em grande escala. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação do serviço de filtragem de conteúdo Internet. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de segurança que realiza a filtragem do sites acessados. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Pagamento de servidores. | Integridade | Ocorrência de fraude no pagamento de servidores. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Aceitar risco |
SGP | ||
| 2025 | Contratação | Gestão das Contratações. | Integridade | Descumprimento da lei de licitações | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Aceitar risco |
SGP | ||
| 2025 | Processo | Gestão de processos administrativos / Rotina de trabalho | Conformidade | Inobservância dos prazos INTEGRA. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: Controle diário da caixa do INTEGRA, visando maior controle dos prazos de "Envio e validação pelos órgãos" e de 'ajuste dos órgãos', durante as férias da Assessora da Agov. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação do serviço de diretório de rede (AD). | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de diretório (AD) impedindo os usuários de se autenticarem na Rede Corporativa. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação do serviço de correio eletrônico. | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de Correio Eletrônico impedindo o acesso e recebimento de e-mails. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Escolta de autoridades. | Estratégico | Falha mecânica da viatura que estiver escoltando autoridades. | 4 | 1 | 4 | Negativo | GSI | |||
| 2025 | Processo | Sustentação de Sistemas em MUMPS. | Estratégico | Falta de suporte ao ambiente MUMPS. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Mitigar: |
STI* |