JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Sustentação do serviço de antispam. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de antispam permitindo a passagem de mensagens de e-mail indesejadas e em grande escala. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação do serviço de filtragem de conteúdo Internet. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de segurança que realiza a filtragem do sites acessados. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Gestão de processos administrativos / Rotina de trabalho | Conformidade | Inobservância dos prazos INTEGRA. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: Controle diário da caixa do INTEGRA, visando maior controle dos prazos de "Envio e validação pelos órgãos" e de 'ajuste dos órgãos', durante as férias da Assessora da Agov. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação do serviço de diretório de rede (AD). | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de diretório (AD) impedindo os usuários de se autenticarem na Rede Corporativa. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Evacuação do Tribunal em situações de emergência. | Estratégico | Atraso/engarrafamento em rotas de fuga e falhas de notificação. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Alterar o Plano de Escape com previsão de acessibilidade para pessoas com deficiência. |
GSI | ||
| 2025 | Processo | Evacuação do Tribunal em situações de emergência. | Estratégico | Paralisação dos serviços essenciais. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Alterar o Plano de Escape com previsão de acessibilidade para pessoas com deficiência. |
GSI | ||
| 2025 | Processo | Monitoramento - CFTV. | Estratégico | Perda de cobertura, gravação ou transmissão de vídeo. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Implementar suporte operacional junto a empresa especializada. |
GSI | ||
| 2025 | Processo | Sustentação de Sistemas em MUMPS. | Estratégico | Falta de suporte ao ambiente MUMPS. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Eliminar: Substituir por uma plataforma atualizada de desenvolvimento de sistemas. |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Escolta de autoridades. | Estratégico | Falha mecânica da viatura que estiver escoltando autoridades. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Assumir a gestão da Seção de Manutenção de Veículos. |
GSI | ||
| 2025 | Iniciativa | Reconhecimento facial | Operacional | Gestão e aperfeiçoamento do Sistema de Comando e Controle do TRF2, com destaque para a negociação de Acordo de Cooperação com o DETRAN/RJ, visando ao compartilhamento de dados para possibilitar o reconhecimento facial de todos os usuários que acessarem as instalações do Tribunal | 1 | 4 | 4 | Positivo | GSI | não |