JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Iniciativa | Aperfeiçoar a distribuição de recursos humanos nas unidades da SAJ | Estratégico | O diagnótico de "pessoal x atividades" não corresponder à realidade das unidades internas da SAJ | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar. Estabelecer o acompanhamento constante da relação "pessoal x atividades" nas unidades internas da SAJ |
SAJ* | ||
| 2025 | Iniciativa | Projeto Legal de Rota de Fuga para o prédio-sede do Tribunal junto ao CBMERJ. | Estratégico | Não aprovação do Projeto Legal junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Reduzir o risco através da proposição de medidas legais compensatórias, conforme normas técnicas adequadas para edifícios existentes. |
SIE | não | |
| 2025 | Processo | Execução/Restauração de Backup. | Estratégico | Impossibilidade de execução/restauração do backup por indisponibilidade da Library (Biblioteca de fitas). | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação do serviço de antispam. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de antispam permitindo a passagem de mensagens de e-mail indesejadas e em grande escala. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação do serviço de filtragem de conteúdo Internet. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de segurança que realiza a filtragem do sites acessados. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Gestão de processos administrativos / Rotina de trabalho | Conformidade | Inobservância dos prazos INTEGRA. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: Controle diário da caixa do INTEGRA, visando maior controle dos prazos de "Envio e validação pelos órgãos" e de 'ajuste dos órgãos', durante as férias da Assessora da Agov. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação do serviço de diretório de rede (AD). | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de diretório (AD) impedindo os usuários de se autenticarem na Rede Corporativa. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação do serviço de correio eletrônico. | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de Correio Eletrônico impedindo o acesso e recebimento de e-mails. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Evacuação do Tribunal em situações de emergência. | Estratégico | Paralisação dos serviços essenciais. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Alterar o Plano de Escape com previsão de acessibilidade para pessoas com deficiência. |
GSI | ||
| 2025 | Processo | Monitoramento - CFTV. | Estratégico | Perda de cobertura, gravação ou transmissão de vídeo. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Implementar suporte operacional junto a empresa especializada. |
GSI |