JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Realização do empenhamento dos precatórios incluídos na Lei Orçamentária Anual - LOA no SIAFI. | Operacional | Registro de passivos em valor inferior aos valores a serem empenhados, inviabilizando o pagamento. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Prevenir: |
SPO* | ||
| 2025 | Processo | Publicação de informação departamental na Intranet. | Estratégico | Publicação do usuário fora dos padrões estabelecidos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Prevenir: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Elaboração de Programação Financeira de pessoal da 2ª Região. | Estratégico | Programação financeira fora do prazo. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | ||
| 2025 | Processo | Gerenciamento de contratos. | Operacional | Perda de prazos para renovação tempestiva de contratos, ocasionando paralisação do serviço ou contratações emergenciais. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Prevenção do risco por meio da criação de cronograma de vigência dos contratos e adoção de alertas de prazos críticos para os gestores. |
SIE | ||
| 2025 | Iniciativa | Aprimoramento da Coleta Seletiva do TRF2. | Estratégico | Pouco engajamento dos servidores, magistrados e colaboradores na separação e descarte correto de resíduos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Implementar campanhas de conscientização e treinamento contínuo sobre a importância da separação e descarte correto de resíduos. |
AGOV* | ||
| 2025 | Iniciativa | Programa de Boas-Vindas para novos gabinetes: Apresentação-piloto para um Gabinete iniciado recentemente. | Estratégico | O Programa não corresponder às necessidades práticas dos gabinetes. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar. Mapear as necessidades práticas dos servidores de novos gabinetes antes e durante a criação e as apresentações do Programa de Boas-Vindas |
SAJ* | ||
| 2025 | Processo | Realização de gerenciamento de desempenho da COGESJ. | Estratégico | Mapeamento de entregas setoriais não corresponder às entregas almejadas individualmente pelos membros da equipe | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar. Sempre que possível, fazer com que a execução do projeto, conte com a participação de todos os servidores da COGESJ |
SAJ* | ||
| 2025 | Iniciativa | Mapeamento do processo de trabalho crítico da COGESJ. | Estratégico | Mapeamento do processo de trabalho crítico não representar corretamente todas as atividades efetivamente realizadas pelos membros da equipe | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar. Sempre que possível, fazer com que a execução do projeto, conte com a participação de todos os servidores da COGESJ |
SAJ* | ||
| 2025 | Iniciativa | Programa de Boas-Vindas para novos gabinetes: Ensaio geral presencial da SAJ/TRF2. | Estratégico | A atuação da institucional da SAJ e de suas unidades não ficar clara no Programa. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Manter o desenvolvimento das apresentações de boas-vindas alinhado uniformemente com os gestores da SAJ |
SAJ* | ||
| 2025 | Iniciativa | Projeto Legal de Rota de Fuga para o prédio-sede do Tribunal junto ao CBMERJ. | Estratégico | Não aprovação do Projeto Legal junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Reduzir o risco através da proposição de medidas legais compensatórias, conforme normas técnicas adequadas para edifícios existentes. |
SIE | não |