JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Iniciativa | Aprimoramento da Coleta Seletiva do TRF2. | Estratégico | Pouco engajamento dos servidores, magistrados e colaboradores na separação e descarte correto de resíduos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Implementar campanhas de conscientização e treinamento contínuo sobre a importância da separação e descarte correto de resíduos. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Conformidade | Validação errônea da situação ou proposição incorreta de alteração do quadro de detalhamento da despesa na elaboração de demonstrativos da situação orçamentária e financeira discricionária do TRF2. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. |
SPO* | ||
| 2025 | Contratação | Realização de Pesquisa de preços. | Estratégico | Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Operacional | Perda de servidores habilitados a usar recursos avançados de Excel. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Aceitar o risco, pela inexistência de sistema automatizado para manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. |
SPO* | ||
| 2025 | Iniciativa | Modernização de 9 (nove) elevadores. | Estratégico | Atraso na conclusão da modernização dos 9 (nove) elevadores (TRF2-EOF-2021/00054). | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Reduzir o risco através do uso de fichas de verificação dos serviços executados (checklist), e, sempre que necessário, propor medidas corretivas. |
SIE | ||
| 2025 | Processo | Execução das Contratações de TI | Conformidade | Atraso no trâmite de processos licitatórios em virtude da desatualização do fluxo dos documentos e processos desta natureza além da desatualização dos artefatos em virtude da não observâcia das últimas Instruções Normativas em voga. Ex: Lei 14.133/2021. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Prevenir: Manter os servidores da Coordenadoria sempre atualizados em relação ás normas vigentes e suas alterações, através de cursos/treinamentos, e dividir este conhecimento com as equipes de contratação/gestores da STI. |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Monitoramento, Avaliação e Revisão do PLS. | Estratégico | Atraso na revisão e atualização do PLS. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Implementar um sistema de alertas e notificações automáticas para lembrar os envolvidos sobre as próximas revisões. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Operação e manutenção de nobreaks. | Operacional | Falha dos nobreaks, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Manutenção periódica dos equipamentos responsáveis pela alimentação da substação em caso de interrupção do fornecimento de energia pela concessionária. |
SIE | ||
| 2025 | Processo | Monitorar desempenho | Estratégico | Redução ou Queda de desempenho em serviço de TI disponibilizado | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Analisar e divulgar causas de baixo desempenho, visando identificar a necessidade de correções (patches/service packs) ou atualizações do SGBD ou de outros componentes/serviços. Propor e implementar as correções ou atualizações identificadas. |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Realização do empenhamento dos precatórios incluídos na Lei Orçamentária Anual - LOA no SIAFI. | Operacional | Registro de passivos em valor inferior aos valores a serem empenhados, inviabilizando o pagamento. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Prevenir: |
SPO* |