JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Monitoramento - CFTV. | Estratégico | Perda de cobertura, gravação ou transmissão de vídeo. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Implementar suporte operacional junto a empresa especializada. |
GSI | |
| 2025 | Processo | Escolta de autoridades. | Estratégico | Falha mecânica da viatura que estiver escoltando autoridades. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Assumir a gestão da Seção de Manutenção de Veículos. |
GSI | |
| 2025 | Contratação | Realização de atas de registros de preços. | Estratégico | Falta de tratamento ou tratamento intempestivo de solicitações externas de adesão a atas de registro de preços celebradas pelo Tribunal. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Estabelecer processo organizacional que garanta o acesso diário ao aplicativo sistemas.contratos.gov.br, para verificação de eventual pedido de adesão e tratamento imediato.
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SAT* | |
| 2025 | Processo | Celebração/prorrogação de contratos. | Operacional | Encaminhamento de proposta de celebração ou prorrogação contratual, sem que a licitante/contratada esteja com as condições de habilitação jurídica, econômico-financeira e fiscal válidas. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Estabelecer processo organizacional que consista em aferir previamente a habilitação da licitante/contratada a celebrar/manter contrato com o órgão. |
SAT* | |
| 2024 | Processo | Definição de OKR estratégicos | Estratégico | Identificação de competências requeridas para desenvolvimento de iniciativas estratégicas. | 5 | 5 | 25 | Positivo |
Explorar competências identificadas para o desenvolvimento de iniciativas estratégicas. |
AGOV* | |
| 2024 | Processo | Gerenciamento de ações educacionais | Estratégico | Capacitação insuficiente. | 5 | 4 | 20 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | |
| 2024 | Processo | Nomear candidato | Operacional | Nomear candidato incorretamente | 5 | 4 | 20 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | |
| 2024 | Iniciativa | Oficinas de Inovação | Estratégico | Insuficiencia de facilitadores com formação jurídica | 4 | 5 | 20 | Negativo |
Formação de facilitadores para a area jurídica |
AGOV* | |
| 2024 | Processo | Elaboração de Folha de Pagamento. | Operacional | Não lançamento da rubrica individual. | 4 | 5 | 20 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | |
| 2024 | Processo | Construção de ferramentas de gestão. | Estratégico | Explorar o uso das ferramentas para otimizar a gestão no alcance de resultados estratégicos. | 4 | 4 | 16 | Positivo |
Explorar o uso das ferramentas para otimizar a gestão no alcance de resultados estratégicos. |
AGOV* |