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JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco Tratamento do Risco Editar Grupo gestor de conteúdo Compõe RG?
2025 Processo Iniciativa. Operacional Usuário não satisfeito com as melhorias implementadas. 3 2 6 Negativo

Elaborar e executar plano de ação.

Analisar viabilidade de implementação das sugestões colhidas na pesquisa de satisfação.

Realização de nova pesquisa após adotar as medidas acima a fim de avaliar a efetividade das correções implementadas.

 SAT*
2025 Processo Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. Operacional Erro no lançamento e na análise da situação atualizada da despesa pendente e acompanhamento da execução de valores inscritos em restos a pagar das despesas discricionárias do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2. 2 3 6 Negativo

Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
Observação: Aguardam-se modificações no SIGEO para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.

 SPO*
2025 Processo Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. Operacional Pedido de crédito equivocado, ao captar, analisar e consolidar os dados das despesas discricionárias do TRF2 para a propositura das solicitações de créditos suplementares. 2 3 6 Negativo

Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
Observação: Aguardam-se modificações no SIGEO para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.

 SPO*
2025 Processo Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. Conformidade Erro na análise e projeção das despesas, resultando em pedido de crédito equivocado, ao captar, analisar e consolidar os dados das despesas discricionárias do TRF2 para a propositura das solicitações de créditos suplementares. 3 2 6 Negativo

Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
Observação: Aguardam-se modificações no SIGEO para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.

 SPO*
2025 Iniciativa Aprimoramento da Coleta Seletiva do TRF2. Estratégico Pouco engajamento dos servidores, magistrados e colaboradores na separação e descarte correto de resíduos. 2 3 6 Negativo

Implementar campanhas de conscientização e treinamento contínuo sobre a importância da separação e descarte correto de resíduos.

 AGOV*
2025 Processo Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. Conformidade Validação errônea da situação ou proposição incorreta de alteração do quadro de detalhamento da despesa na elaboração de demonstrativos da situação orçamentária e financeira discricionária do TRF2. 3 2 6 Negativo

Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
Observação: Aguardam-se modificações no SIGEO para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.

 SPO*
2025 Contratação Realização de Pesquisa de preços. Estratégico Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa. 3 2 6 Negativo

Mitigar:
Realizar pesquisa de preços por setor administrativo nos casos de contratações mais simples.

 STI*
2025 Processo Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. Operacional Perda de servidores habilitados a usar recursos avançados de Excel. 3 2 6 Negativo

Aceitar o risco, pela inexistência de sistema automatizado para manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
Observação: Aguardam-se modificações no SIGEO para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.

 SPO*
2025 Iniciativa Modernização de 9 (nove) elevadores. Estratégico Atraso na conclusão da modernização dos 9 (nove) elevadores (TRF2-EOF-2021/00054). 3 2 6 Negativo

Reduzir o risco através do uso de fichas de verificação dos serviços executados (checklist), e, sempre que necessário, propor medidas corretivas.

 SIE
2025 Processo Execução das Contratações de TI Conformidade Atraso no trâmite de processos licitatórios em virtude da desatualização do fluxo dos documentos e processos desta natureza além da desatualização dos artefatos em virtude da não observâcia das últimas Instruções Normativas em voga. Ex: Lei 14.133/2021. 3 2 6 Negativo

Prevenir: Manter os servidores da Coordenadoria sempre atualizados em relação ás normas vigentes e suas alterações, através de cursos/treinamentos, e dividir este conhecimento com  as equipes de contratação/gestores da STI.

 STI*

 

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