JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Manutenção predial. | Estratégico | Incidentes envolvendo focos de incêndio no Tribunal. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI). Execução de testes de funcionamento regular dos equipamentos. |
SIE | ||
| 2025 | Processo | Iniciativa. | Operacional | Usuário não satisfeito com as melhorias implementadas. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Elaborar e executar plano de ação. Analisar viabilidade de implementação das sugestões colhidas na pesquisa de satisfação. Realização de nova pesquisa após adotar as medidas acima a fim de avaliar a efetividade das correções implementadas. |
SAT* | ||
| 2025 | Processo | Publicação de informação departamental na Intranet. | Estratégico | Publicação do usuário fora dos padrões estabelecidos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Prevenir: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Operacional | Erro no lançamento e na análise da situação atualizada da despesa pendente e acompanhamento da execução de valores inscritos em restos a pagar das despesas discricionárias do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. |
SPO* | ||
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Operacional | Pedido de crédito equivocado, ao captar, analisar e consolidar os dados das despesas discricionárias do TRF2 para a propositura das solicitações de créditos suplementares. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. |
SPO* | ||
| 2025 | Processo | Gerenciamento de contratos. | Operacional | Perda de prazos para renovação tempestiva de contratos, ocasionando paralisação do serviço ou contratações emergenciais. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Prevenção do risco por meio da criação de cronograma de vigência dos contratos e adoção de alertas de prazos críticos para os gestores. |
SIE | ||
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Conformidade | Erro na análise e projeção das despesas, resultando em pedido de crédito equivocado, ao captar, analisar e consolidar os dados das despesas discricionárias do TRF2 para a propositura das solicitações de créditos suplementares. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. |
SPO* | ||
| 2025 | Iniciativa | Aprimoramento da Coleta Seletiva do TRF2. | Estratégico | Pouco engajamento dos servidores, magistrados e colaboradores na separação e descarte correto de resíduos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Implementar campanhas de conscientização e treinamento contínuo sobre a importância da separação e descarte correto de resíduos. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Conformidade | Validação errônea da situação ou proposição incorreta de alteração do quadro de detalhamento da despesa na elaboração de demonstrativos da situação orçamentária e financeira discricionária do TRF2. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. |
SPO* | ||
| 2025 | Iniciativa | Aperfeiçoar a distribuição de recursos humanos nas unidades da SAJ | Estratégico | O diagnótico de "pessoal x atividades" não corresponder à realidade das unidades internas da SAJ | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar. Estabelecer o acompanhamento constante da relação "pessoal x atividades" nas unidades internas da SAJ |
SAJ* |