JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Monitorar desempenho. | Estratégico | Redução ou Queda de desempenho em serviço de TI disponibilizado. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Analisar e divulgar causas de baixo desempenho, visando identificar a necessidade de correções (patches/service packs) ou atualizações do SGBD ou de outros componentes/serviços. Propor e implementar as correções ou atualizações identificadas. |
STI* | |
| 2025 | Contratação | Realização de Pesquisa de preços. | Estratégico | Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Realizar pesquisa de preços por setor administrativo nos casos de contratações mais simples. |
STI* | |
| 2025 | Iniciativa | Levantamento da lotação atual e a perspectiva futura de recursos humanos nas unidades da SAJ para diagnosticar as 3 unidades mais críticas na relação "pessoal x atividades". | Estratégico | O diagnótico de "pessoal x atividades" não corresponder à realidade das unidades internas da SAJ. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Analisar o desempenho de servidores no painel de desempenho para realocação eficiente de pessoal. |
SAJ* | |
| 2025 | Processo | Escolta de autoridades. | Estratégico | Falha mecânica da viatura que estiver escoltando autoridades. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Assumir a gestão da Seção de Manutenção de Veículos. |
GSI | |
| 2025 | Processo | Evacuação do Tribunal em situações de emergência. | Estratégico | Atraso/engarrafamento em rotas de fuga e falhas de notificação. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Alterar o Plano de Escape com previsão de acessibilidade para pessoas com deficiência. |
GSI | |
| 2025 | Processo | Evacuação do Tribunal em situações de emergência. | Estratégico | Paralisação dos serviços essenciais. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Alterar o Plano de Escape com previsão de acessibilidade para pessoas com deficiência. |
GSI | |
| 2025 | Processo | Monitoramento - CFTV. | Estratégico | Perda de cobertura, gravação ou transmissão de vídeo. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
Implementar suporte operacional junto a empresa especializada. |
GSI | |
| 2025 | Contratação | Realização de atas de registros de preços. | Estratégico | Falta de tratamento ou tratamento intempestivo de solicitações externas de adesão a atas de registro de preços celebradas pelo Tribunal. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Estabelecer processo organizacional que garanta o acesso diário ao aplicativo sistemas.contratos.gov.br, para verificação de eventual pedido de adesão e tratamento imediato.
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SAT* | |
| 2025 | Processo | Celebração/prorrogação de contratos. | Operacional | Encaminhamento de proposta de celebração ou prorrogação contratual, sem que a licitante/contratada esteja com as condições de habilitação jurídica, econômico-financeira e fiscal válidas. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
Estabelecer processo organizacional que consista em aferir previamente a habilitação da licitante/contratada a celebrar/manter contrato com o órgão. |
SAT* | |
| 2024 | Processo | Definição de OKR estratégicos | Estratégico | Identificação de competências requeridas para desenvolvimento de iniciativas estratégicas. | 5 | 5 | 25 | Positivo |
Explorar competências identificadas para o desenvolvimento de iniciativas estratégicas. |
AGOV* |