JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Iniciativa | Seleção de multiplicadores de regras de ATP. | Estratégico | Ausência de servidores interessados na multiplicação do conhecimento. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos: - As novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres - O servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais. |
SAJ* | |
| 2025 | Iniciativa | Treinamento interno dos gestores da SAJ no uso do Ágil. | Estratégico | Falta de adesão da nova ferramenta de gestão. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Garantir que a abordagem apresente a nova ferramenta de gestão como alternativa para melhor gestão da informação e do tempo, evitando retrabalho e transparência das atividades realizadas. |
SAJ* | |
| 2025 | Processo | Monitorar desempenho. | Estratégico | Redução ou Queda de desempenho em serviço de TI disponibilizado. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Analisar e divulgar causas de baixo desempenho, visando identificar a necessidade de correções (patches/service packs) ou atualizações do SGBD ou de outros componentes/serviços. Propor e implementar as correções ou atualizações identificadas. |
STI* | |
| 2025 | Contratação | Realização de Pesquisa de preços. | Estratégico | Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Realizar pesquisa de preços por setor administrativo nos casos de contratações mais simples. |
STI* | |
| 2025 | Processo | Publicação de informação departamental na Intranet. | Estratégico | Publicação do usuário fora dos padrões estabelecidos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Prevenir: Capacitar usuários de todos os setores em publicar conteúdo no gerenciador de conteúdo utilizado. (foram capacitados 2 setores). |
STI* | |
| 2025 | Processo | Execução das Contratações de TI. | Conformidade | Atraso no trâmite dos processos licitatórios de TI em razão da desatualização dos fluxos de documentos e dos processos internos relacionados às contratações. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Prevenir: Promover a atualização contínua dos servidores da Secretaria quanto às normas vigentes e suas alterações, por meio de capacitações formais e ações sistemáticas de compartilhamento de conhecimento, tais como reuniões técnicas, alinhamentos periódicos e disseminação de orientações às equipes de contratação e aos gestores da STI. |
STI* | |
| 2025 | Processo | Execução das Contratações de TI. | Conformidade | Atraso ou retrabalho nos processos licitatórios de TI decorrente da utilização de artefatos e modelos não aderentes às Instruções Normativas vigentes, incluindo a Lei nº 14.133/2021. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Prevenir: Promover a atualização contínua dos servidores da Secretaria quanto às normas vigentes e suas alterações, por meio de capacitações formais e ações sistemáticas de compartilhamento de conhecimento, tais como reuniões técnicas, alinhamentos periódicos e disseminação de orientações às equipes de contratação e aos gestores da STI. |
STI* | |
| 2025 | Iniciativa | Levantamento da lotação atual e a perspectiva futura de recursos humanos nas unidades da SAJ para diagnosticar as 3 unidades mais críticas na relação "pessoal x atividades". | Estratégico | O diagnótico de "pessoal x atividades" não corresponder à realidade das unidades internas da SAJ. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Analisar o desempenho de servidores no painel de desempenho para realocação eficiente de pessoal. |
SAJ* | |
| 2025 | Processo | Evacuação do Tribunal em situações de emergência. | Estratégico | Atraso/engarrafamento em rotas de fuga e falhas de notificação. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Alterar o Plano de Escape com previsão de acessibilidade para pessoas com deficiência. |
GSI | |
| 2025 | Processo | Evacuação do Tribunal em situações de emergência. | Estratégico | Paralisação dos serviços essenciais. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
Alterar o Plano de Escape com previsão de acessibilidade para pessoas com deficiência. |
GSI |