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JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco Tratamento do Risco Editar Grupo gestor de conteúdo Compõe RG?
2025 Processo Documentação e registros internos. Operacional Acesso não autorizado a documentos internos, contendo dados pessoais de funcionários, como avaliações de desempenho e registros de presença. 4 2 8 Negativo

Implementar controles de acesso e auditorias regulares para monitorar o uso dos dados.

 

 AGOV*
2025 Processo Desdobramento da Estratégia. Estratégico Não realização das reuniões periódicas dos comitês estratégicos assessorados pela AGEC. 2 4 8 Negativo

Mitigar: Estruturar um processo de trabalho que permita a realização das reuniões na periodicidade regulamentada internamente. 

 AGOV*
2025 Iniciativa Seleção de multiplicadores de regras de ATP. Estratégico Ausência de servidores interessados na multiplicação do conhecimento. 4 2 8 Negativo

Mitigar.

Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos:
 (1) as soluções são para reduzir a sobrecarga de trabalho sobre os servidores; (2) as novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres; (3) o servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais.

 SAJ*
2025 Iniciativa Aperfeiçoamento do processo de trabalho na COGESJ para homologações de versões do eproc/TRF2. Estratégico Não engajamento dos gestores no aprendizado do uso da nova ferramenta de gestão em razão da sobrecarga de trabalho 4 2 8 Negativo

Mitigar.

Cuidar para que a abordagem apresente a nova ferramenta de gestão como alternativa para melhor gestão da informação e do tempo, evitando retrabalho e transparência das atividades realizadas

 SAJ*
2025 Processo Iniciativa. Operacional Usuário não satisfeito com as melhorias implementadas. 3 2 6 Negativo

Elaborar e executar plano de ação.

Analisar viabilidade de implementação das sugestões colhidas na pesquisa de satisfação.

Realização de nova pesquisa após adotar as medidas acima a fim de avaliar a efetividade das correções implementadas.

 SAT*
2025 Processo Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. Operacional Erro no lançamento e na análise da situação atualizada da despesa pendente e acompanhamento da execução de valores inscritos em restos a pagar das despesas discricionárias do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2. 2 3 6 Negativo

Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
Observação: Aguardam-se modificações no SIGEO para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.

 SPO*
2025 Processo Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. Operacional Pedido de crédito equivocado, ao captar, analisar e consolidar os dados das despesas discricionárias do TRF2 para a propositura das solicitações de créditos suplementares. 2 3 6 Negativo

Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
Observação: Aguardam-se modificações no SIGEO para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.

 SPO*
2025 Processo Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. Conformidade Erro na análise e projeção das despesas, resultando em pedido de crédito equivocado, ao captar, analisar e consolidar os dados das despesas discricionárias do TRF2 para a propositura das solicitações de créditos suplementares. 3 2 6 Negativo

Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
Observação: Aguardam-se modificações no SIGEO para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.

 SPO*
2025 Iniciativa Aprimoramento da Coleta Seletiva do TRF2. Estratégico Pouco engajamento dos servidores, magistrados e colaboradores na separação e descarte correto de resíduos. 2 3 6 Negativo

Implementar campanhas de conscientização e treinamento contínuo sobre a importância da separação e descarte correto de resíduos.

 AGOV*
2025 Processo Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. Conformidade Validação errônea da situação ou proposição incorreta de alteração do quadro de detalhamento da despesa na elaboração de demonstrativos da situação orçamentária e financeira discricionária do TRF2. 3 2 6 Negativo

Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
Observação: Aguardam-se modificações no SIGEO para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.

 SPO*

 

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