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JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco Tratamento do Risco Editar Grupo gestor de conteúdo Compõe RG?
2025 Processo Pagamento de despesas gerais. Operacional Realização de pagamento fora do prazo. 4 2 8 Negativo

Mitigar:
Manter rigoroso controle dos prazos de pagamento entre as áreas envolvidas.

 SPO*
2025 Processo Monitoramento - CFTV. Estratégico Uso indevido das câmeras de vigilância. 4 2 8 Negativo

Normatizar e treinar a equipe para o uso do CFTV.

 GSI
2025 Iniciativa Seleção de multiplicadores de regras de ATP. Estratégico Ausência de servidores interessados na multiplicação do conhecimento. 4 2 8 Negativo

Mitigar.

Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos:
 (1) as soluções são para reduzir a sobrecarga de trabalho sobre os servidores; (2) as novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres; (3) o servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais.

 SAJ*
2025 Iniciativa Aperfeiçoamento do processo de trabalho na COGESJ para homologações de versões do eproc/TRF2. Estratégico Não engajamento dos gestores no aprendizado do uso da nova ferramenta de gestão em razão da sobrecarga de trabalho 4 2 8 Negativo

Mitigar.

Cuidar para que a abordagem apresente a nova ferramenta de gestão como alternativa para melhor gestão da informação e do tempo, evitando retrabalho e transparência das atividades realizadas

 SAJ*
2025 Processo Monitoramento, Avaliação e Revisão do PLS. Estratégico Atraso na revisão e atualização do PLS. 3 2 6 Negativo

Implementar um sistema de alertas e notificações automáticas para lembrar os envolvidos sobre as próximas revisões.

 AGOV*
2025 Processo Monitorar desempenho Estratégico Redução ou Queda de desempenho em serviço de TI disponibilizado 3 2 6 Negativo

Mitigar: Analisar e divulgar causas de baixo desempenho, visando identificar a necessidade de correções (patches/service packs) ou atualizações do SGBD ou de outros componentes/serviços. Propor e implementar as correções ou atualizações identificadas.

 STI*
2025 Processo Operação e manutenção de nobreaks. Operacional Falha dos nobreaks, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária. 3 2 6 Negativo

Manutenção periódica dos equipamentos responsáveis pela alimentação da substação em caso de interrupção do fornecimento de energia pela concessionária.
 

 SIE
2025 Processo Realização do empenhamento dos precatórios incluídos na Lei Orçamentária Anual - LOA no SIAFI. Operacional Registro de passivos em valor inferior aos valores a serem empenhados, inviabilizando o pagamento. 3 2 6 Negativo

Prevenir:
Revisar os lançamentos efetuados evitando o ajuste do registro do passivo no momento da execução orçamentária e financeira.

 SPO*
2025 Processo Elaboração de Programação Financeira de pessoal da 2ª Região. Estratégico Programação financeira fora do prazo. 3 2 6 Negativo

Mitigar:
Manter atualizado os manuais contendo as orientações das atividades desenvolvidas visando auxiliar o servidor a desempenhar as suas tarefas.

 SPO*
2025 Processo Publicação de informação departamental na Intranet. Estratégico Publicação do usuário fora dos padrões estabelecidos. 2 3 6 Negativo

Prevenir:
Capacitar o usuário em publicar conteúdo no gerenciador de conteúdo utilizado.

 STI*

 

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