JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Não realização das reuniões periódicas dos comitês estratégicos assessorados pela AGEC. | 2 | 4 | 8 | Negativo |
Mitigar: Estruturar um processo de trabalho que permita a realização das reuniões na periodicidade regulamentada internamente. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Pagamento de despesas gerais. | Operacional | Realização de pagamento fora do prazo. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | ||
| 2025 | Iniciativa | Seleção de multiplicadores de regras de ATP. | Estratégico | Ausência de servidores interessados na multiplicação do conhecimento. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar. Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos: |
SAJ* | ||
| 2025 | Iniciativa | Aperfeiçoamento do processo de trabalho na COGESJ para homologações de versões do eproc/TRF2. | Estratégico | Não engajamento dos gestores no aprendizado do uso da nova ferramenta de gestão em razão da sobrecarga de trabalho | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar. Cuidar para que a abordagem apresente a nova ferramenta de gestão como alternativa para melhor gestão da informação e do tempo, evitando retrabalho e transparência das atividades realizadas |
SAJ* | ||
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Conformidade | Erro na análise e projeção das despesas, resultando em pedido de crédito equivocado, ao captar, analisar e consolidar os dados das despesas discricionárias do TRF2 para a propositura das solicitações de créditos suplementares. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. |
SPO* | ||
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Conformidade | Validação errônea da situação ou proposição incorreta de alteração do quadro de detalhamento da despesa na elaboração de demonstrativos da situação orçamentária e financeira discricionária do TRF2. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. |
SPO* | ||
| 2025 | Iniciativa | Aprimoramento da Coleta Seletiva do TRF2. | Estratégico | Pouco engajamento dos servidores, magistrados e colaboradores na separação e descarte correto de resíduos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Implementar campanhas de conscientização e treinamento contínuo sobre a importância da separação e descarte correto de resíduos. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Operacional | Perda de servidores habilitados a usar recursos avançados de Excel. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Aceitar o risco, pela inexistência de sistema automatizado para manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel. |
SPO* | ||
| 2025 | Contratação | Realização de Pesquisa de preços. | Estratégico | Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Iniciativa | Modernização de 9 (nove) elevadores. | Estratégico | Atraso na conclusão da modernização dos 9 (nove) elevadores (TRF2-EOF-2021/00054). | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Reduzir o risco através do uso de fichas de verificação dos serviços executados (checklist), e, sempre que necessário, propor medidas corretivas. |
SIE |