JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Monitoramento dos indicadores de sustentabilidade. | Estratégico | Registro de dados imprecisos ou incompletos pelas áreas gestoras podendo gerar informações imprecisas para a alta administração. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Realizar reuniões de alinhamento entre as áreas gestoras e a unidade de sustentabilidade para mitigar eventuais divergências de informações. |
AGOV* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Licitação fracassada ou deserta devido a definição equivocada do custo estimado. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Atualizar a normativa que oriente os gestores quanto à fase de planejamento da contratação e às regras de definição do custo estimado do objeto. |
SAT* | |
| 2024 | Processo | Oficinas de Inovação. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais coletados durante as oficinas, incluindo listas de presença, inscrições, imagens filmadas e fotografias dos participantes. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Seguir políticas de proteção de dados, manter a realização de treinamentos sobre LGPD com os servidores, adotar medidas técnicas de segurança, como criptografia de dados e acesso restrito. |
AGOV* | |
| 2024 | Iniciativa | Capacitação de servidores, magistrados e convidados | Estratégico | Uso inadequado ou vazamento de dados pessoais dos participantes e instrutores. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Utilizar sistema seguro de gerenciamento de inscrições e contratações, com acesso controlado. Garantir o consentimento dos participantes e a conformidade com a LGPD. |
AGOV* | |
| 2024 | Processo | Aprimoramento de processo de trabalho para as despesas de exercícios anteriores. | Operacional | Apuração indevida do passivo a ser pago. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | |
| 2024 | Iniciativa | Oficinas de Inovação | Estratégico | Restrições de ferramentas tecnológicas | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Uso compartilhado de ferramentas com os outros órgãos e explorar parcerias com universidades |
AGOV* | |
| 2024 | Iniciativa | Realização de eventos institucionais. | Operacional | Vazamento de informações pessoais coletadas durante inscrições e participação em eventos, incluindo listas de presença e imagens. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Implementar medidas de segurança para proteção dos dados, como acesso restrito e consentimento explícito dos participantes. |
AGOV* | |
| 2024 | Processo | Gestão de teletrabalho. | Operacional | Início do teletrabalho sem homologação. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Aplicação de penalidade ao órgão por Ente Público exercendo o Poder de Polícia. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Criar controles internos para aferição do cumprimento das cláusulas contratuais que são exigíveis antes da emissão de ordem de serviço para início da execução. Criar ckeck list para averiguar o cumprimento de cláusulas contratuais relativas ao Código Municipal de Postura, ao COSCIP e às Normas de Proteção Ambiental. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Constatação de ações orçamentárias distintas, que integrarão a programação anual, contendo objetos similares ou de natureza semelhante devido à falta de revisão da programação preliminar que possibilitasse a unificação de IDs num único procedimento licitatório. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Instituir instância revisora da programação, na Unidade requisitante e em Unidade externa, para indicar as possibilidades de unificação, antes do início da aprovação do PCA. |
SAT* |