JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Manutenção predial. | Operacional | Desabastecimento de água. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Realizar diariamente a leitura dos hidrômetros e realizar o acompanhamento do nível do reservatório de abastecimento do sistema hidráulico do prédio do Tribunal, bem como aplicação de medidas de contigenciamento, em caso de desabastecimento. |
SIE | |
| 2025 | Iniciativa | Criação do Programa de Boas-Vindas para novos gabinetes. | Estratégico | Ausência de interesse dos novos gabinetes. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mapear as necessidades práticas dos servidores de novos gabinetes antes e durante a criação e as apresentações do Programa de Boas-Vindas, mantendo o desenvolvimento de materiais alinhado a elas. |
SAJ* | |
| 2025 | Processo | Lançamento de dados referente aos pagamentos extra-folha no Sistema de Terceiros - eSocial. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: Efetuar conciliação entre planilha de pagamentos efetuados (Excel) e dados lançados no Sistema de Terceiros e corrigir possíveis erros. |
SPO* | |
| 2025 | Processo | Monitoramento - CFTV. | Estratégico | Uso indevido das câmeras de vigilância. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Normatizar e treinar a equipe para o uso do CFTV. |
GSI | |
| 2025 | Processo | Lançamento de dados nos sistemas EFD-REINF. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Aceitar: Aguardar liberação de versão atualizada do SIGEO para processar e transmitir as informações de escrituração fiscal. |
SPO* | |
| 2025 | Iniciativa | Treinamento interno dos gestores da SAJ no uso do Ágil. | Estratégico | Falta de adesão da nova ferramenta de gestão. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Garantir que a abordagem apresente a nova ferramenta de gestão como alternativa para melhor gestão da informação e do tempo, evitando retrabalho e transparência das atividades realizadas. |
SAJ* | |
| 2025 | Iniciativa | Seleção de multiplicadores de regras de ATP. | Estratégico | Ausência de servidores interessados na multiplicação do conhecimento. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos: - As novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres - O servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais. |
SAJ* | |
| 2025 | Processo | Monitorar desempenho. | Estratégico | Redução ou Queda de desempenho em serviço de TI disponibilizado. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Analisar e divulgar causas de baixo desempenho, visando identificar a necessidade de correções (patches/service packs) ou atualizações do SGBD ou de outros componentes/serviços. Propor e implementar as correções ou atualizações identificadas. |
STI* | |
| 2025 | Contratação | Realização de Pesquisa de preços. | Estratégico | Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Realizar pesquisa de preços por setor administrativo nos casos de contratações mais simples. |
STI* | |
| 2025 | Processo | Publicação de informação departamental na Intranet. | Estratégico | Publicação do usuário fora dos padrões estabelecidos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Prevenir: Capacitar usuários de todos os setores em publicar conteúdo no gerenciador de conteúdo utilizado. (foram capacitados 2 setores). |
STI* |