JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Pagamento aos credores. | Operacional | Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Organizar as atividades a serem realizadas para a adequada implementação. |
SPO* | ||
| 2025 | Processo | Manutenção predial. | Operacional | Desabastecimento de água. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Realizar diariamente a leitura dos hidrômetros e realizar o acompanhamento do nível do reservatório de abastecimento do sistema hidráulico do prédio do Tribunal, bem como aplicação de medidas de contigenciamento, em caso de desabastecimento. |
SIE | ||
| 2025 | Iniciativa | Avaliar a proposição da nova funcionalidade para automatizar a identificação de processos suspensos vinculados a temas concluídos ou cancelados pela sistemática de recursos repetitivos, estabelecer seus requisitos de negócio e homologar o desenvolv. | Estratégico | Os requisitos de negócio não corresponderem às necessidades práticas das unidades judiciárias | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar. Constituir equipes mistas de trabalho para estabelecimento de requisitos de negócio, composta por servidores do NUGEPNAC e suporte aos usuários no TRF2, SJRJ e SJES |
SAJ* | ||
| 2025 | Iniciativa | Criação do Programa de Boas-Vindas para novos gabinetes. | Estratégico | Ausência de interesse dos novos gabinetes. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar. Mapear as necessidades práticas dos servidores de novos gabinetes antes e durante a criação e as apresentações do Programa de Boas-Vindas, mantendo o desenvolvimento de materiais alinhado a elas. |
SAJ* | ||
| 2025 | Iniciativa | Mapeamento e apresentação das adaptações necessárias para compatibilizar as normas internas do TRF2 à Resolução CNJ 591/2024 (Sessões Virtuais de Julgamento) | Estratégico | Ocorrência de desajuste entre as alterações normativas e as funcionalidades disponibilizadas no eproc | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar. Assegurar, por meio de testes exaustivos, que as sugestões de adptações normativas para a nova sessão virtual e julgamento sejam executáveis e compatíveis com as modificações no sistema eproc |
SAJ* | ||
| 2025 | Processo | Pagamento de despesas gerais. | Operacional | Realização de pagamento fora do prazo. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | ||
| 2025 | Processo | Monitoramento - CFTV. | Estratégico | Uso indevido das câmeras de vigilância. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Normatizar e treinar a equipe para o uso do CFTV. |
GSI | ||
| 2025 | Processo | Sistema de Integridade. | Integridade | Falta de observância das regras de integridade. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: Fomentar o desenvolvimento de ações educacionais e de comunicação. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Gerenciamento do EPROC. | Estratégico | Falha em versão atualizada liberada. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Prevenir: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Lançamento de dados nos sistemas EFD-REINF e Pagamento de Terceiros para o eSocial. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* |