JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Iniciativa | Disponibilização de canal de atendimento especializado às Secretarias das Turmas Especializadas para sanar dúvidas sobre lançamento automático de eventos. | Estratégico | Não utilização do canal de apoio especializado ao lançamento automático de eventos pelas unidades internas. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos: - As novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres - O servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais. |
SAJ* | |
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Adesão acima das expectativas do Desdobramento da Estratégia. | 5 | 2 | 10 | Positivo |
Realizar oficinas do Desdobramento da Estratégia. |
AGOV* | |
| 2025 | Processo | Governança e Gestão Administrativa. | Estratégico | Adoção de ferramentas de IA. | 5 | 2 | 10 | Positivo |
Integrar ferramentas aos processos organizacionais. |
AGOV* | |
| 2025 | Processo | Governança e Gestão Administrativa. | Estratégico | Lotação de servidores com competências de gestão. | 5 | 2 | 10 | Positivo |
Capacitar na utilização de ferramentas de gestão. |
AGOV* | |
| 2025 | Iniciativa | Disponibilização do novo Painel de Ações Coletivas para as unidades judiciárias. | Estratégico | Falta de adesão à nova ferramenta de gestão. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Realizar campanhas de divulgação, sensibilização e engajamento nos treinamentos e uso da nova ferramenta para melhor gestão do acervo das unidades judiciárias a quem se destinam o novo painel. |
SAJ* | |
| 2025 | Processo | Manutenção predial. | Operacional | Desabastecimento de água. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Realizar diariamente a leitura dos hidrômetros e realizar o acompanhamento do nível do reservatório de abastecimento do sistema hidráulico do prédio do Tribunal, bem como aplicação de medidas de contigenciamento, em caso de desabastecimento. |
SIE | |
| 2025 | Iniciativa | Criação do Programa de Boas-Vindas para novos gabinetes. | Estratégico | Ausência de interesse dos novos gabinetes. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mapear as necessidades práticas dos servidores de novos gabinetes antes e durante a criação e as apresentações do Programa de Boas-Vindas, mantendo o desenvolvimento de materiais alinhado a elas. |
SAJ* | |
| 2025 | Processo | Monitoramento - CFTV. | Estratégico | Uso indevido das câmeras de vigilância. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Normatizar e treinar a equipe para o uso do CFTV. |
GSI | |
| 2025 | Processo | Lançamento de dados nos sistemas EFD-REINF. | Ocupacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Aceitar: Aguardar liberação de versão atualizada do SIGEO para processar e transmitir as informações de escrituração fiscal. |
SPO* | |
| 2025 | Processo | Lançamento de dados referente aos pagamentos extra-folha no Sistema de Terceiros - eSocial. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: Efetuar conciliação entre planilha de pagamentos efetuados (Excel) e dados lançados no Sistema de Terceiros e corrigir possíveis erros. |
SPO* |