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JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco Tratamento do Risco Editar Grupo gestor de conteúdo Compõe RG?
2025 Iniciativa Criação do Programa de Boas-Vindas para novos gabinetes. Estratégico Ausência de interesse dos novos gabinetes. 3 3 9 Negativo

Mitigar.

Mapear as necessidades práticas dos servidores de novos gabinetes antes e durante a criação e as apresentações do Programa de Boas-Vindas, mantendo o desenvolvimento de materiais alinhado a elas.

 SAJ*
2025 Processo Sistema de Integridade. Integridade Falta de observância das regras de integridade. 4 2 8 Negativo

Mitigar:  Fomentar o desenvolvimento de ações educacionais e de comunicação.

 AGOV*
2025 Processo Gerenciamento do EPROC. Estratégico Falha em versão atualizada liberada. 4 2 8 Negativo

Prevenir:
Homologar e corrigir falhas previamente a liberação.

 STI*
2025 Processo Lançamento de dados nos sistemas EFD-REINF e Pagamento de Terceiros para o eSocial. Operacional Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. 4 2 8 Negativo

Mitigar:
Implantar ambiente digital  para processar e transmitir as informações de escrituração fiscal. 
Observação: Aguarda implementação  do SIGEO e sistema desenvolvido pela SJ-RJ.

 SPO*
2025 Processo Documentação e registros internos. Operacional Acesso não autorizado a documentos internos, contendo dados pessoais de funcionários, como avaliações de desempenho e registros de presença. 4 2 8 Negativo

Implementar controles de acesso e auditorias regulares para monitorar o uso dos dados.

 

 AGOV*
2025 Processo Desdobramento da Estratégia. Estratégico Não realização das reuniões periódicas dos comitês estratégicos assessorados pela AGEC. 2 4 8 Negativo

Mitigar: Estruturar um processo de trabalho que permita a realização das reuniões na periodicidade regulamentada internamente. 

 AGOV*
2025 Processo Pagamento de despesas gerais. Operacional Realização de pagamento fora do prazo. 4 2 8 Negativo

Mitigar:
Manter rigoroso controle dos prazos de pagamento entre as áreas envolvidas.

 SPO*
2025 Processo Monitoramento - CFTV. Estratégico Uso indevido das câmeras de vigilância. 4 2 8 Negativo

Normatizar e treinar a equipe para o uso do CFTV.

 GSI
2025 Iniciativa Seleção de multiplicadores de regras de ATP. Estratégico Ausência de servidores interessados na multiplicação do conhecimento. 4 2 8 Negativo

Mitigar.

Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos:
 (1) as soluções são para reduzir a sobrecarga de trabalho sobre os servidores; (2) as novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres; (3) o servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais.

 SAJ*
2025 Iniciativa Treinamento interno dos gestores da SAJ no uso do Ágil. Estratégico Falta de adesão da nova ferramenta de gestão. 4 2 8 Negativo

Mitigar.

Garantir que a abordagem apresente a nova ferramenta de gestão como alternativa para melhor gestão da informação e do tempo, evitando retrabalho e transparência das atividades realizadas.

 SAJ*

 

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