JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Iniciativa | Criar o Programa de Boas-Vindas para novos gabinetes | Estratégico | Ausência de interesse dos novos gabinetes | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar. Mapear as necessidades práticas dos servidores de novos gabinetes antes e durante a criação e as apresentações do Programa de Boas-Vindas, mantendo o desenvolvimento de materiais alinhado a elas |
SAJ* | ||
| 2025 | Processo | Fiscalização da conformidade documental dos funcionários terceirizados contratados. | Conformidade | Não cumprimento das normas trabalhistas pelas empresas terceirizadas. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Prevenir o risco através do acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas das contratadas, conforme Súmula nº 331 do TST. |
SIE | não | |
| 2025 | Processo | Lançamento de dados nos sistemas EFD-REINF e Pagamento de Terceiros para o eSocial. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | ||
| 2025 | Processo | Documentação e registros internos. | Operacional | Acesso não autorizado a documentos internos, contendo dados pessoais de funcionários, como avaliações de desempenho e registros de presença. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Implementar controles de acesso e auditorias regulares para monitorar o uso dos dados.
|
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Gerenciamento do EPROC. | Estratégico | Falha em versão atualizada liberada. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Prevenir: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Pagamento de despesas gerais. | Operacional | Realização de pagamento fora do prazo. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | ||
| 2025 | Processo | Sistema de Integridade. | Integridade | Falta de observância das regras de integridade. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar: Fomentar o desenvolvimento de ações educacionais e de comunicação. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Não realização das reuniões periódicas dos comitês estratégicos assessorados pela AGEC. | 2 | 4 | 8 | Negativo |
Mitigar: Estruturar um processo de trabalho que permita a realização das reuniões na periodicidade regulamentada internamente. |
AGOV* | ||
| 2025 | Iniciativa | Aperfeiçoamento do processo de trabalho na COGESJ para homologações de versões do eproc/TRF2 | Estratégico | Não engajamento dos gestores no aprendizado do uso da nova ferramenta de gestão em razão da sobrecarga de trabalho | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar. Cuidar para que a abordagem apresente a nova ferramenta de gestão como alternativa para melhor gestão da informação e do tempo, evitando retrabalho e transparência das atividades realizadas |
SAJ* | ||
| 2025 | Iniciativa | Seleção de multiplicadores de regras de ATP. | Estratégico | Ausência de servidores interessados na multiplicação do conhecimento | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Mitigar. Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos: |
SAJ* |