JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Oficinas de Inovação. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais coletados durante as oficinas, incluindo listas de presença, inscrições, imagens filmadas e fotografias dos participantes. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Seguir políticas de proteção de dados, manter a realização de treinamentos sobre LGPD com os servidores, adotar medidas técnicas de segurança, como criptografia de dados e acesso restrito. |
AGOV* | |
| 2024 | Iniciativa | Capacitação de servidores, magistrados e convidados | Estratégico | Uso inadequado ou vazamento de dados pessoais dos participantes e instrutores. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Utilizar sistema seguro de gerenciamento de inscrições e contratações, com acesso controlado. Garantir o consentimento dos participantes e a conformidade com a LGPD. |
AGOV* | |
| 2024 | Processo | Aprimoramento de processo de trabalho para as despesas de exercícios anteriores. | Operacional | Apuração indevida do passivo a ser pago. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | |
| 2024 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel. | Operacional | Captação das informações orçamentárias das seções judiciárias fora do prazo. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | |
| 2024 | Contratação | Modernização dos 9 (nove) elevadores | Operacional | Atraso na conclusão da modernização dos 9 (nove) elevadores | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: |
SIE | |
| 2024 | Iniciativa | Implementar fluxo regular de envio mensal dos boletins às unidades jurisdicionais | Operacional | Atrasos ou inconsistências na distribuição podem comprometer a efetividade da iniciativa. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Criar um cronograma de envio e colher feedback com os destinatários. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Mapear e publicar o principal processo crítico de uma unidade da SAJ | Operacional | Falta de adesão ao modelo pode comprometer sua aplicabilidade. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Criar treinamentos e orientações para garantir compreensão e adoção do modelo. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Pesquisar soluções disponíveis no mercado ou sistemas internos adaptáveis | Estratégico | Escolha inadequada pode gerar retrabalho e custos desnecessários. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Realizar testes piloto antes da adoção final. |
SAJ* | |
| 2024 | Processo | Disponibilização Anual de Dados Atuariais | Estratégico | Ocorrência de alteração no formato de dados especificados | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Prevenir: Antecipação à compreensão da estrutura do ano em curso |
STI* | |
| 2024 | Iniciativa | Selecionar e validar ferramenta de automação | Estratégico | A ferramenta escolhida pode não ser compatível com o sistema ou gerar alta curva de aprendizado. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Realizar provas de conceito (PoCs) com diferentes ferramentas antes da decisão final. |
SAJ* |