JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Processo Conceder progressão funcional/ promoção | Operacional | Não tratamento de casos omissos | 5 | 5 | 25 | Negativo |
Ratificar por meio de comunicação à Administração do risco e seu tratamento |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Gerenciar portfólio de demandas de TI | Estratégico | Incidência de demandas intempestivas. | 5 | 5 | 25 | Negativo |
Prevenir: Realizar campanha de sensibilização com as áreas demandantes. Mitigar: Negociar com Administração o tratamento das demandas prioritárias. |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Gerenciamento de ações educacionais | Estratégico | Capacitação insuficiente. | 5 | 4 | 20 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | 2024 | |
| 2024 | Processo | Elaboração de Folha de Pagamento. | Operacional | Não lançamento da rubrica individual. | 4 | 5 | 20 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | 2024 | |
| 2024 | Processo | Nomear candidato | Operacional | Nomear candidato incorretamente | 5 | 4 | 20 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | ||
| 2024 | Iniciativa | Oficinas de Inovação | Estratégico | Insuficiencia de facilitadores com formação jurídica | 4 | 5 | 20 | Negativo |
Formação de facilitadores para a area jurídica |
AGOV* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Processo Controlar horas gerenciais | Operacional | Erro no lançamento de horas gerenciais | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Reduzir: Melhorar planilha de controle |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Processo Gerir orçamento de ações educacionais | Operacional | Não execução integral do orçamento | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Reduzir: Pedir indicação de de empresas e instrutoria na fase de planejamento |
SGP | ||
| 2024 | Processo | Construção de ferramentas de gestão. | Estratégico | Explorar o uso das ferramentas para otimizar a gestão no alcance de resultados estratégicos. | 4 | 4 | 16 | Positivo |
Explorar o uso das ferramentas para otimizar a gestão no alcance de resultados estratégicos. |
AGOV* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Manutenção do Portal de Internet e Intranet e seus sub-sites | Estratégico | Usuário não aceitar/compreender as limitações do ambiente e os padrões a serem mantidos | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Mitigar: Solicitar intervenção de órgãos superiores para explicar/convencer usuário das limitações do ambiente e dos padrões a serem mantidos. |
STI* |