JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Aplicação de penalidade ao órgão por Ente Público exercendo o Poder de Polícia. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Criar controles internos para aferição do cumprimento das cláusulas contratuais que são exigíveis antes da emissão de ordem de serviço para início da execução. Criar ckeck list para averiguar o cumprimento de cláusulas contratuais relativas ao Código Municipal de Postura, ao COSCIP e às Normas de Proteção Ambiental. |
SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Constatação de ações orçamentárias distintas, que integrarão a programação anual, contendo objetos similares ou de natureza semelhante devido à falta de revisão da programação preliminar que possibilitasse a unificação de IDs num único procedimento licitatório. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Instituir instância revisora da programação, na Unidade requisitante e em Unidade externa, para indicar as possibilidades de unificação, antes do início da aprovação do PCA. |
SAT* | |
| 2024 | Processo | Mapeamento de processos de trabalho. | Operacional | Falha na identificação de processos relevantes durante o mapeamento, resultando em mapeamento de processos incompletos ou imprecisos. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Conduzir reuniões de alinhamento com a participação de todos os envolvidos no processo para assegurar que todos processos relevantes sejam contemplados. |
AGOV* | |
| 2024 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel. | Operacional | Captação das informações orçamentárias das seções judiciárias fora do prazo. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | |
| 2024 | Contratação | Modernização dos 9 (nove) elevadores | Operacional | Atraso na conclusão da modernização dos 9 (nove) elevadores | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: |
SIE | |
| 2024 | Iniciativa | Capacitar a equipe para uso e manutenção dos testes automatizados | Operacional | Falta de engajamento da equipe no uso dos testes automatizados | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Criar um plano contínuo de treinamento e disponibilizar documentação detalhada. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Promover oficinas práticas com os servidores das unidades jurisdicionais | Estratégico | Baixa adesão dos servidores às oficinas pode comprometer a padronização do procedimento. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Definir estratégia de engajamento e incentivar a participação ativa nas oficinas. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Analisar detalhadamente o conteúdo das páginas do portal | Operacional | Falhas na análise podem levar à manutenção de informações desatualizadas. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Estabelecer um processo de revisão da análise realizada pelo servidor responsável |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Criar seção nos portais interno e externo do TRF2 para os boletins | Operacional | Falta de atualização frequente pode reduzir a relevância da seção no portal. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Estabelecer um fluxo de revisão e atualização periódica da seção. |
SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Realizar reuniões com as unidades da SAJ para levantamento das necessidades específicas | Operacional | Falta de clareza nos requisitos pode resultar em um sistema inadequado. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Documentar todos os requisitos levantados e validar junto às unidades antes da procura da solução. |
SAJ* |