JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Gerenciamento de ações educacionais | Estratégico | Capacitação insuficiente. | 5 | 4 | 20 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | 2024 | |
| 2024 | Processo | Nomear candidato | Operacional | Nomear candidato incorretamente | 5 | 4 | 20 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | ||
| 2024 | Iniciativa | Oficinas de Inovação | Estratégico | Insuficiencia de facilitadores com formação jurídica | 4 | 5 | 20 | Negativo |
Formação de facilitadores para a area jurídica |
AGOV* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Elaboração de Folha de Pagamento. | Operacional | Não lançamento da rubrica individual. | 4 | 5 | 20 | Negativo |
Mitigar: |
SGP | 2024 | |
| 2024 | Processo | Construção de ferramentas de gestão. | Estratégico | Explorar o uso das ferramentas para otimizar a gestão no alcance de resultados estratégicos. | 4 | 4 | 16 | Positivo |
Explorar o uso das ferramentas para otimizar a gestão no alcance de resultados estratégicos. |
AGOV* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Registrar manualmente dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados ao orçamento | Operacional | Erro de lançamento nos arquivos Excel, por ausência de sistema que permita conferência automatizada no acompanhamento da execução orçamentária e financeira discricionária das despesas não continuadas do Tribunal. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Mitigar: |
SPO* | ||
| 2024 | Processo | Disponibilização Anual de Dados Atuariais | Estratégico | Ocorrência de dados incompletos ou inconsistentes impossibilitando concluir o solicitado | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Prevenir: Trabalhar em conjunto com a área responsável pelos sistemas de RH com antecedência mínima de um mês. |
STI* | ||
| 2024 | Processo | Orientação da construção de ferramentas de gestão. | Estratégico | Baixo índice de aceitação das ferramentas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Reuniões com magistrados e servidores mostrando estudo de caso com aplicação prática da ferramenta para obter maior engajamento e aceitação das mesmas. |
AGOV* | 2024 | |
| 2024 | Processo | Macroprocesso Governança e Gestão Organizacional. | Conformidade | Redução de Notas de Auditoria. | 5 | 3 | 15 | Positivo |
Explorar: desenvolvimento de iniciativa de controle e monitoramento, em tempo de gestão. |
AGOV* | 2024 | |
| 2024 | Iniciativa | Estabelecimento de parceria estratégica para a inclusão de mulheres vítimas de violência. | Estratégico | Acesso não autorizado ou uso indevido de informações sensíveis, como bancos de dados de mulheres vítimas de violência, fornecidos por parceiros externos. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Implementar controles de acesso e auditorias regulares para monitorar o uso dos dados. |
AGOV* |