JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Controle de acesso ao prédio sede do TRF2. | Estratégico | Acesso de pessoas não autorizadas ao edifício do TRF2. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Modernizar do sistema CFTV da faixada do Prédio Sede. |
GSI | |
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Operacional | Captação e retorno de informações das Seções Judiciárias fora do prazo. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: Realizar comparação manual do histórico dos acompanhamentos anteriores. |
SPO* | |
| 2025 | Processo | Lançamento de informações orçamentárias em planilhas de MS Excel. | Operacional | Erro no lançamento de dados orçamentários em planilha Excel. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: Comparar e corrigir campos de informações de duas planilhas Excel para validação final. |
SPO* | |
| 2025 | Processo | Preservação do inventário carga do Tribunal. | Estratégico | Retirada de material do Tribunal sem autorização ou de forma irregular. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Treinar e sensibilizar as equipes de serviço quanto a fiscalizaçção; implemento do CFTV. |
GSI | |
| 2025 | Iniciativa | Sensibilizar a PGFN para a que adote procedimentos mais compatíveis com o projeto de automatização de lançamentos de eventos no sistema eproc. | Estratégico | Não adesão de unidades externas à eliminação de tempos mortos do andamento processual. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Realizar comunicações institucionais e reuniões negociais com os entes externos e unidades internas visando ao encontro de soluções e à sensibilização da necessidade de colaboratividade para que o eproc tenha otimizado o seu potencial dar celeridade ao andamento processual. |
SAJ* | |
| 2025 | Iniciativa | Disponibilização de canal de atendimento especializado às Secretarias das Turmas Especializadas para sanar dúvidas sobre lançamento automático de eventos. | Estratégico | Não utilização do canal de apoio especializado ao lançamento automático de eventos pelas unidades internas. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos: - As novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres - O servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais. |
SAJ* | |
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Adesão acima das expectativas do Desdobramento da Estratégia. | 5 | 2 | 10 | Positivo |
Realizar oficinas do Desdobramento da Estratégia. |
AGOV* | |
| 2025 | Processo | Governança e Gestão Administrativa. | Estratégico | Adoção de ferramentas de IA. | 5 | 2 | 10 | Positivo |
Integrar ferramentas aos processos organizacionais. |
AGOV* | |
| 2025 | Processo | Governança e Gestão Administrativa. | Estratégico | Lotação de servidores com competências de gestão. | 5 | 2 | 10 | Positivo |
Capacitar na utilização de ferramentas de gestão. |
AGOV* | |
| 2025 | Iniciativa | Disponibilização do novo Painel de Ações Coletivas para as unidades judiciárias. | Estratégico | Falta de adesão à nova ferramenta de gestão. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Realizar campanhas de divulgação, sensibilização e engajamento nos treinamentos e uso da nova ferramenta para melhor gestão do acervo das unidades judiciárias a quem se destinam o novo painel. |
SAJ* |