JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Iniciativa | Aperfeiçoar a cooperação institucional com entidades externas" | Estratégico | Não adesão da unidade externa à estratégia do TRF2 para a eliminação de tempos mortos do andamento processual. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Realizar tratativas institucionais com entes externos visando ao encontro de soluções e à sensibilização da necessidade de colaboratividade para que o eproc tenha otimizado o seu potencial dar celeridade ao andamento processual |
SAJ* | ||
| 2025 | Iniciativa | Mapeamento e proposição de soluções para as restrições internas ao pleno funcionamento das regras de lançamento automático de eventos de trânsito em julgado e baixa no TRF2 | Estratégico | Necessidade de recursos especializados para a implantação das melhorias | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Apresentar exposição de motivos à Administração e principais unidades colaboradoras para que atuem na disponibilização dos recursos especializados necessários para a implantação das melhorias |
SAJ* | ||
| 2025 | Iniciativa | Implantação do Portal Nacional do Conhecimento Eproc no TRF2 | Estratégico | Inconsistências ou desatualização das informações publicadas | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar. Estabelecer processo de trabalho de revisão e unidades responsáveis pela atualização de conteúdo |
SAJ* | ||
| 2025 | Iniciativa | Disponibilização de canal de atendimento especializado às Secretarias das Turmas Especializadas para sanar dúvidas sobre lançamento automático de eventos. | Estratégico | Não utilização do canal de apoio especializado ao lançamento automático de eventos pelas unidades internas. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar. Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos: |
SAJ* | ||
| 2025 | Processo | Macroprocesso de Governança e Gestão | Assédio e Discriminação | Ocorrência de condutas incompatíveis ao Código de Ética da JF2 que cacacterizem situações de assédio e/ou discriminação no ambiente institucional. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Direcionar as unidades organizacionais acerca da Política de enfrentamento ao assédio e discriminação e monitorar as ações a serem implementadas. Fomentar a divulgação pelos meios de comunicação institucional dos instrumentos do Plano de Integridade. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Lançamento no drupal de informações fora do padrão do Relatório de Gestão. | 2 | 5 | 10 | Negativo |
Mitigar: Elaborar e divulgar cartilha do Desdobramento da Estratégia. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Adesão acima das expectativas do Desdobramento da Estratégia. | 5 | 2 | 10 | Positivo |
Explorar: Realizar oficinas do Desdobramento da Estratégia. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Gerenciamento do programa de estágio. | Integridade | Conduta do estagiário em desconformidade com o Código de Conduta Ética da JF2. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Exigir certidões negativas das esferas da justiça; Exigir declarações quanto ao cumprimento do Código de Conduta Ética.
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EMARF | ||
| 2025 | Processo | Auditorias internas e externas. | Conformidade | Falta de informações das demandas dos órgãos de controles interno e externos. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Prevenir: Definição de fluxos claros de informações entre as áreas. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Manutenção predial. | Operacional | Desabastecimento de água. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Realizar diariamente a leitura dos hidrômetros e realizar o acompanhamento do nível do reservatório de abastecimento do sistema hidráulico do prédio do Tribunal, bem como aplicação de medidas de contigenciamento, em caso de desabastecimento. |
SIE |