JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Sustentação e atualização de sistemas de Recursos Humanos em Mumps. | Estratégico | Não atendimento às mudanças nas regras de negócios aplicáveis aos sistemas de Recursos Humanos desenvolvidos em MUMPS. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Aceitar: implantação de novo sistema adotado pelo TRF2: o SERH |
STI* | |
| 2025 | Processo | Sustentação e atualização de sistemas de RH em Mumps. | Estratégico | Perda ou indisponibilidade de dados dos sistemas de Recursos Humanos em razão da utilização de infraestrutura obsoleta, sem suporte técnico, impossibilitando a restauração das informações. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Aceitar: implantação de novo sistema adotado pelo TRF2: o SERH. |
STI* | |
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Falta de alinhamento estratégico das iniciativas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Realizar oficinas do Desdobramento da Estratégia. |
AGOV* | |
| 2025 | Processo | Sustentação de Sistemas em MUMPS (Administração Predial, Arquivo e Protocolo). | Estratégico | Perda ou indisponibilidade de dados dos sistemas Administrativos em razão da utilização de infraestrutura obsoleta, sem suporte técnico, impossibilitando a restauração das informações. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Aceitar: substituição por novos sistemas (Arq-Jud, GLPI). |
STI* | |
| 2025 | Processo | Fomento de acordos de conciliação. | Estratégico | Não disponibilização, por parte dos entes litigantes, de setores específicos para atuar no oferecimento de propostas de conciliação. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Estimular os entes públicos litigantes a estabelecerem fluxos de conciliações por meio de reuniões interinstitucionais, que evidenciam a importância dos métodos adequados das soluções de conflitos para resolver os litígios. |
NCON | |
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Operacional | Captação e retorno de informações das Seções Judiciárias fora do prazo. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: Realizar comparação manual do histórico dos acompanhamentos anteriores. |
SPO* | |
| 2025 | Processo | Lançamento de informações orçamentárias em planilhas de MS Excel. | Operacional | Erro no lançamento de dados orçamentários em planilha Excel. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: Comparar e corrigir campos de informações de duas planilhas Excel para validação final. |
SPO* | |
| 2025 | Processo | Preservação do inventário carga do Tribunal. | Estratégico | Retirada de material do Tribunal sem autorização ou de forma irregular. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Treinar e sensibilizar as equipes de serviço quanto a fiscalizaçção; implemento do CFTV. |
GSI | |
| 2025 | Processo | Controle de acesso ao prédio sede do TRF2. | Estratégico | Acesso de pessoas não autorizadas ao edifício do TRF2. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Modernizar do sistema CFTV da faixada do Prédio Sede. |
GSI | |
| 2025 | Iniciativa | Sensibilizar a PGFN para a que adote procedimentos mais compatíveis com o projeto de automatização de lançamentos de eventos no sistema eproc. | Estratégico | Não adesão de unidades externas à eliminação de tempos mortos do andamento processual. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Realizar comunicações institucionais e reuniões negociais com os entes externos e unidades internas visando ao encontro de soluções e à sensibilização da necessidade de colaboratividade para que o eproc tenha otimizado o seu potencial dar celeridade ao andamento processual. |
SAJ* |