JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Iniciativa | Disponibilização de canal de atendimento especializado às Secretarias das Turmas Especializadas para sanar dúvidas sobre lançamento automático de eventos. | Estratégico | Não utilização do canal de apoio especializado ao lançamento automático de eventos pelas unidades internas. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar. Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos: |
SAJ* | ||
| 2025 | Processo | Macroprocesso de Governança e Gestão | Assédio e Discriminação | Ocorrência de condutas incompatíveis ao Código de Ética da JF2 que cacacterizem situações de assédio e/ou discriminação no ambiente institucional. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Direcionar as unidades organizacionais acerca da Política de enfrentamento ao assédio e discriminação e monitorar as ações a serem implementadas. Fomentar a divulgação pelos meios de comunicação institucional dos instrumentos do Plano de Integridade. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Lançamento no drupal de informações fora do padrão do Relatório de Gestão. | 2 | 5 | 10 | Negativo |
Mitigar: Elaborar e divulgar cartilha do Desdobramento da Estratégia. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Adesão acima das expectativas do Desdobramento da Estratégia. | 5 | 2 | 10 | Positivo |
Explorar: Realizar oficinas do Desdobramento da Estratégia. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Gerenciamento do programa de estágio. | Integridade | Conduta do estagiário em desconformidade com o Código de Conduta Ética da JF2. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Exigir certidões negativas das esferas da justiça; Exigir declarações quanto ao cumprimento do Código de Conduta Ética.
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EMARF | ||
| 2025 | Processo | Auditorias internas e externas. | Conformidade | Falta de informações das demandas dos órgãos de controles interno e externos. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Prevenir: Definição de fluxos claros de informações entre as áreas. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Manutenção predial. | Operacional | Desabastecimento de água. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Realizar diariamente a leitura dos hidrômetros e realizar o acompanhamento do nível do reservatório de abastecimento do sistema hidráulico do prédio do Tribunal, bem como aplicação de medidas de contigenciamento, em caso de desabastecimento. |
SIE | ||
| 2025 | Processo | Disponibilização do novo Painel de Ações Coletivas para as unidades judiciárias. | Estratégico | Falta de adesão à nova ferramenta de gestão. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar. Realizar campanhas de divulgação, sensibilização e engajamento nos treinamentos e uso da nova ferramenta para melhor gestão do acervo das unidades judiciárias a quem se destinam o novo painel. |
SAJ* | ||
| 2025 | Processo | Pagamento aos credores. | Operacional | Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Organizar as atividades a serem realizadas para a adequada implementação. |
SPO* | ||
| 2025 | Processo | Pagamento aos credores. | Operacional | Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Organizar as atividades a serem realizadas para a adequada implementação. |
SPO* |