JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Processo | Execução das Contratações de TI. | Conformidade | Atraso ou retrabalho nos processos licitatórios de TI decorrente da utilização de artefatos e modelos não aderentes às Instruções Normativas vigentes, incluindo a Lei nº 14.133/2021. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Prevenir: Promover a atualização contínua dos servidores da Secretaria quanto às normas vigentes e suas alterações, por meio de capacitações formais e ações sistemáticas de compartilhamento de conhecimento, tais como reuniões técnicas, alinhamentos periódicos e disseminação de orientações às equipes de contratação e aos gestores da STI. |
STI* | |
| 2026 | Processo | Execução das Contratações de TI. | Conformidade | Atraso no trâmite dos processos licitatórios de TI em razão da desatualização dos fluxos de documentos e dos processos internos relacionados às contratações. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Prevenir: Promover a atualização contínua dos servidores da Secretaria quanto às normas vigentes e suas alterações, por meio de capacitações formais e ações sistemáticas de compartilhamento de conhecimento, tais como reuniões técnicas, alinhamentos periódicos e disseminação de orientações às equipes de contratação e aos gestores da STI. |
STI* | |
| 2026 | Processo | Publicação de informação departamental na Intranet. | Estratégico | Publicação do usuário fora dos padrões estabelecidos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
Prevenir: Capacitar usuários de todos os setores em publicar conteúdo no gerenciador de conteúdo utilizado. (foram capacitados 2 setores). |
STI* | |
| 2026 | Iniciativa | Projeto Legal de Rota de Fuga para o prédio-sede do Tribunal junto ao CBMERJ. | Operacional | Não aprovação do Projeto Legal junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Redução do risco através da proposição de medidas legais compensatórias ao CBMERJ, conforme normativos vigentes aplicáveis às edificações já existentes. |
SIE | |
| 2026 | Iniciativa | Acompanhar percentuais de participação e conclusão por unidade | Operacional | Falta de dados consolidados | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Solicitar relatórios periódicos à SGP |
SAJ* | |
| 2025 | Processo | Gestão da Informação. | Integridade | Vazamento de informações confidenciais. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Treinar sistematicamente os servidores da JF2 em LGPD e segurança da informação. |
SGP | |
| 2025 | Iniciativa | Fornecer conteúdo atualizado sobre a implementação de regras de ATP nas unidades judiciárias do 2º Grau. | Estratégico | Baixa utilização da automatização da tramitação processual pelos servidores. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos: - As novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres - O servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais. |
SAJ* | |
| 2025 | Processo | Gestão das contratações: Pesquisa de preços. | Estratégico | Pesquisas de preços realizadas de forma intempestiva. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Implementar painel de priorização das pesquisas de preços de caráter emergencial em relação ao total do rol de pesquisas a serem realizadas. |
SAT* | |
| 2025 | Iniciativa | Capacitação de servidores para uso de ATP nas Subsecretarias e Gabinetes conexos em parceria com a DIDER. | Estratégico | Baixa utilização da automatização da tramitação processual pelos servidores. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos: - As novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres - O servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais |
SAJ* | |
| 2025 | Iniciativa | Mapeamento e proposição de soluções para as restrições internas ao pleno funcionamento das regras de lançamento automático de eventos de trânsito em julgado e baixa no TRF2. | Estratégico | Falta de disponibilidade de servidor para realizar alterações no código-fonte das regras de lançamento de eventos automatizados. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Apresentar exposição de motivos à Administração e principais unidades colaboradoras para que atuem na disponibilização dos serviços recursos especializados necessários para a implantação das melhorias. |
SAJ* |