JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Políticas judiciárias. | Estratégico | Não implementação e/ou execução inadequada dos planos de ação. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: Aprimorar o fluxo de trabalho. |
AGOV* | ||
| 2025 | Iniciativa | Capacitação de servidores, magistrados e convidados | Estratégico | Uso inadequado ou vazamento de dados pessoais dos participantes e instrutores. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Utilizar sistema seguro de gerenciamento de inscrições e contratações, com acesso controlado. Garantir o consentimento dos participantes e a conformidade com a LGPD. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Elaboração de expedientes. | Operacional | Erros conceituais, gramaticais e ortográficos na elaboração de expedientes. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: Elaborar roteiro de revisão. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Oficinas de Inovação. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais coletados durante as oficinas, incluindo listas de presença, inscrições, imagens filmadas e fotografias dos participantes. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Seguir políticas de proteção de dados, manter a realização de treinamentos sobre LGPD com os servidores, adotar medidas técnicas de segurança, como criptografia de dados e acesso restrito. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Monitoramento, Avaliação e Revisão do PLS | Estratégico | Descobertas de práticas inovadoras e sustentáveis, podendo gerar a redução de custo e melhoria da eficiência. | 4 | 3 | 12 | Positivo |
Escalar as práticas que forem bem sucedidas nos projetos-piloto, integrando-as às operações padrão da organização. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Monitoramento dos indicadores de sustentabilidade. | Estratégico | Registro de dados imprecisos ou incompletos pelas áreas gestoras podendo gerar informações imprecisas para a alta administração. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Realizar reuniões de alinhamento entre as áreas gestoras e a unidade de sustentabilidade para mitigar eventuais divergências de informações. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Não operacionalização do plano de comunicação da Estratégia no devido tempo. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: Priorizar a atividade de comunicação. |
AGOV* | ||
| 2025 | Iniciativa | Mapeamento e indicação de soluções para as restrições ao pleno funcionamento das regras do grupo 1 do lançamento automático de eventos do e-Proc provocadas por entes externos. | Estratégico | Não adesão de unidades externas à estratégia do TRF2 para a eliminação de tempos mortos do andamento processual. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar. Realizar comunicações institucionais e reuniões negociais com os entes externos visando ao encontro de soluções e à sensibilização da necessidade de colaboratividade entre as instituições para que o eproc tenha otimizado o seu potencial dar celeridade ao andamento processual |
SAJ* | ||
| 2025 | Processo | Gerenciamento do programa de estágio. | Integridade | Conduta do estagiário em desconformidade com o Código de Conduta Ética da JF2. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Exigir certidões negativas das esferas da justiça; Exigir declarações quanto ao cumprimento do Código de Conduta Ética.
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EMARF | ||
| 2025 | Iniciativa | Aperfeiçoamento do BI de regras de automatização ATP. | Estratégico | Falta de disponibilidade de servidor para realizar alteração no painel de BI. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
Mitigar. Alinhar com a Administração e o NUEST a manutenção da disponiblização de um servidor dedicado a este Projeto por curto período (menos de 30 dias), smj, suficientes para aplicar as alterações necessárias no Painel BI |
SAJ* |