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JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco Tratamento do Risco Editar Grupo gestor de conteúdo Compõe RG?
2025 Processo Políticas judiciárias. Estratégico Não implementação e/ou execução inadequada dos planos de ação. 3 4 12 Negativo

Mitigar: Aprimorar o fluxo de trabalho.

AGOV*
2025 Iniciativa Capacitação de servidores, magistrados e convidados Estratégico Uso inadequado ou vazamento de dados pessoais dos participantes e instrutores. 4 3 12 Negativo

Utilizar sistema seguro de gerenciamento de inscrições e contratações, com acesso controlado. Garantir o consentimento dos participantes e a conformidade com a LGPD.

AGOV*
2025 Processo Elaboração de expedientes. Operacional Erros conceituais, gramaticais e ortográficos na elaboração de expedientes. 4 3 12 Negativo

Mitigar: Elaborar roteiro de revisão.

AGOV*
2025 Processo Oficinas de Inovação. Estratégico Vazamento de dados pessoais coletados durante as oficinas, incluindo listas de presença, inscrições, imagens filmadas e fotografias dos participantes. 4 3 12 Negativo

Seguir políticas de proteção de dados, manter a realização de treinamentos sobre LGPD com os servidores, adotar medidas técnicas de segurança, como criptografia de dados e acesso restrito.

AGOV*
2025 Processo Monitoramento, Avaliação e Revisão do PLS Estratégico Descobertas de práticas inovadoras e sustentáveis, podendo gerar a redução de custo e melhoria da eficiência. 4 3 12 Positivo

Escalar as práticas que forem bem sucedidas nos projetos-piloto, integrando-as às operações padrão da organização.

AGOV*
2025 Processo Monitoramento dos indicadores de sustentabilidade. Estratégico Registro de dados imprecisos ou incompletos pelas áreas gestoras podendo gerar informações imprecisas para a alta administração. 4 3 12 Negativo

Realizar reuniões de alinhamento entre as áreas gestoras e a unidade de sustentabilidade para mitigar eventuais divergências de informações.

AGOV*
2025 Processo Desdobramento da Estratégia. Estratégico Não operacionalização do plano de comunicação da Estratégia no devido tempo. 3 4 12 Negativo

Mitigar: Priorizar a atividade de comunicação.

AGOV*
2025 Iniciativa Mapeamento e indicação de soluções para as restrições ao pleno funcionamento das regras do grupo 1 do lançamento automático de eventos do e-Proc provocadas por entes externos. Estratégico Não adesão de unidades externas à estratégia do TRF2 para a eliminação de tempos mortos do andamento processual. 4 3 12 Negativo

Mitigar.

Realizar comunicações institucionais e reuniões negociais com os entes externos visando ao encontro de soluções e  à sensibilização da necessidade de colaboratividade entre as instituições para que o eproc tenha otimizado o seu potencial dar celeridade ao andamento processual

SAJ*
2025 Processo Gerenciamento do programa de estágio. Integridade Conduta do estagiário em desconformidade com o Código de Conduta Ética da JF2. 5 2 10 Negativo

Exigir certidões negativas das esferas da justiça;

Exigir declarações quanto ao cumprimento do Código de Conduta Ética.

 

EMARF
2025 Processo Macroprocesso de Governança e Gestão Assédio e Discriminação Ocorrência de condutas incompatíveis ao Código de Ética da JF2 que cacacterizem situações de assédio e/ou discriminação no ambiente institucional. 5 2 10 Negativo

Direcionar as unidades organizacionais acerca da Política de enfrentamento ao assédio e discriminação e monitorar as ações a serem implementadas.

Fomentar a divulgação pelos meios de comunicação institucional dos instrumentos do Plano de Integridade.

AGOV*

 

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