JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Iniciativa | Capacitação de servidores, magistrados e convidados | Estratégico | Uso inadequado ou vazamento de dados pessoais dos participantes e instrutores. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Utilizar sistema seguro de gerenciamento de inscrições e contratações, com acesso controlado. Garantir o consentimento dos participantes e a conformidade com a LGPD. |
AGOV* | ||
| 2025 | Iniciativa | Oficinas de Inovação | Estratégico | Restrições de ferramentas tecnológicas | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Uso compartilhado de ferramentas com os outros órgãos e explorar parcerias com universidades
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AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Controle de acesso ao prédio sede do TRF2. | Estratégico | Acesso de pessoas não autorizadas ao edifício do TRF2. | 4 | 3 | 12 | Negativo | GSI | |||
| 2025 | Processo | Realização de capacitações. | Assédio e Discriminação | Realização de programa de cursos de integridade e combate ao assédio. | 4 | 3 | 12 | Positivo |
- Aumentar o número de capacitados |
SGP | ||
| 2025 | Processo | Gerenciamento de Estágio. | Operacional | Baixo número de candidatos para preenchimento das vagas no processo seletivo. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
- Promover ampla divulgação do programa de estágio; - Incluir a possibilidade do regime de trabalho remoto ou híbrido para realização do estágio; - Sugerir o aumento da bolsa estágio. |
EMARF | ||
| 2025 | Processo | Mapeamento de processos de trabalho. | Operacional | Falha na identificação de processos relevantes durante o mapeamento, resultando em mapeamento de processos incompletos ou imprecisos. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Conduzir reuniões de alinhamento com a participação de todos os envolvidos no processo para assegurar que todos processos relevantes sejam contemplados. |
AGOV* | ||
| 2025 | Iniciativa | Realização de eventos institucionais. | Operacional | Vazamento de informações pessoais coletadas durante inscrições e participação em eventos, incluindo listas de presença e imagens. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Implementar medidas de segurança para proteção dos dados, como acesso restrito e consentimento explícito dos participantes.
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AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Operacional | Captação e retorno de informações das Seções Judiciárias fora do prazo. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Mitigar: Realizar comparação manual do histórico dos acompanhamentos anteriores |
SPO* | ||
| 2025 | Processo | Elaboração do Plano de Contratações de TI (PCTI). | Estratégico | Inclusão e alteração extemporânea no PCTI/orçamento. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Iniciativa | Oficinas de Inovação | Estratégico | Restrições de ferramentas tecnológicas | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Uso compartilhado de ferramentas com os outros órgãos e explorar parcerias com universidades
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AGOV* |