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JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco Tratamento do Risco Editar Grupo gestor de conteúdo
2026 Processo Credenciamento dos cursos junto à Enfam, gestão de cursos, contratação de docentes. Conformidade Não conformidade dos planos de cursos junto às normas de credenciamento da Enfam. 2 4 8 Negativo

Mitigar:
 - Adaptar os planos de cursos às exigências da Instrução Normativa Enfam N. 2 de 08 de Janeiro de 2025: 40% da carga horária das aulas com metodologia ativa; diagramação número de vagas de acordo com a modalidade das aulas; mínimo de 50% de docentes com a especialização exigida (FOFO) entre outros requisitos.
 - Publicizar a necessidade do envio de planos de cursos que atendam às exigências das normas da Enfam, como parte integrante da cultura organizacional da Emarf. Os docentes recebem por e-mail as instruções, porém, ainda não existe a cultura de forma unânime da devida conformação instrucional solicitada.

 EMARF
2026 Processo Macroprocessso Gestão das Contratações e Aquisições. Estratégico Elaboração de ETP que não defina adequadamente a necessidade da contratação. 4 2 8 Negativo

Mitigar:

- Reforçar capacitação de gestores e fiscais.

- Melhoria das Orientações em Base de Conhecimento no SEI.

 SAT*
2026 Iniciativa Demandar painéis de BI para aprimorar a qualidade e a integridade dos dados processuais no eproc, em alinhamento ao Projeto Data Quality do CNJ. Comunicação Informações incompletas para disponibilização. 4 2 8 Negativo

Mitigar:
Mapear informações de dados processuais específicos para elaboração de painel Power BI.

 SAJ*
2026 Processo Execução das Contratações de TI Conformidade Atraso no trâmite dos processos licitatórios de TI em razão da desatualização dos fluxos de documentos e dos processos internos relacionados às contratações. 3 2 6 Negativo

Prevenir: Promover a atualização contínua dos servidores da Secretaria quanto às normas vigentes e suas alterações, por meio de capacitações formais e ações sistemáticas de compartilhamento de conhecimento, tais como reuniões técnicas, alinhamentos periódicos e disseminação de orientações às equipes de contratação e aos gestores da STI.

 STI*
2026 Processo Execução das Contratações de TI Conformidade Atraso ou retrabalho nos processos licitatórios de TI decorrente da utilização de artefatos e modelos não aderentes às Instruções Normativas vigentes, incluindo a Lei nº 14.133/2021. 3 2 6 Negativo

Prevenir: Promover a atualização contínua dos servidores da Secretaria quanto às normas vigentes e suas alterações, por meio de capacitações formais e ações sistemáticas de compartilhamento de conhecimento, tais como reuniões técnicas, alinhamentos periódicos e disseminação de orientações às equipes de contratação e aos gestores da STI.

 STI*
2026 Processo Monitorar desempenho. Estratégico Redução ou Queda de desempenho em serviço de TI disponibilizado. 3 2 6 Negativo

Mitigar:

Analisar e divulgar causas de baixo desempenho, visando identificar a necessidade de correções (patches/service packs) ou atualizações do SGBD ou de outros componentes/serviços. Propor e implementar as correções ou atualizações identificadas.

 STI*
2026 Processo Publicação de informação departamental na Intranet. Estratégico Publicação do usuário fora dos padrões estabelecidos. 2 3 6 Negativo

Prevenir:

Capacitar usuários de todos os setores em publicar conteúdo no gerenciador de conteúdo utilizado. (foram capacitados 2 setores).

 STI*
2026 Contratação Realização de Pesquisa de preços. Estratégico Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa. 3 2 6 Negativo

Mitigar:

Realizar pesquisa de preços por setor administrativo nos casos de contratações mais simples.

 STI*
2026 Iniciativa Projeto Legal de Rota de Fuga para o prédio-sede do Tribunal junto ao CBMERJ. Estratégico Não aprovação do Projeto Legal junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. 3 2 6 Negativo

Mitigar:
Apresentação de proposta de rota de fuga a Alta Administração.

 SIE
2026 Iniciativa Capacitação de servidores e gestores na temática de combate ao racismo e a na promoção da igualdade racial. Estratégico Não alcance dos percentuais de participação e conclusão de gestores e servidores nos cursos ministrados. 3 2 6 Negativo

Mitigar:
Solicitar relatórios periódicos à SGP.

 SAJ*

 

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