JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Manutenção predial. | Operacional | Desabastecimento de água. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Realizar diariamente a leitura dos hidrômetros e realizar o acompanhamento do nível do reservatório de abastecimento do sistema hidráulico do prédio do Tribunal, bem como aplicação de medidas de contigenciamento, em caso de desabastecimento. |
SIE | ||
| 2025 | Iniciativa | Criação do Programa de Boas-Vindas para novos gabinetes. | Estratégico | Ausência de interesse dos novos gabinetes. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mapear as necessidades práticas dos servidores de novos gabinetes antes e durante a criação e as apresentações do Programa de Boas-Vindas, mantendo o desenvolvimento de materiais alinhado a elas. |
SAJ* | ||
| 2025 | Processo | Lançamento de dados nos sistemas EFD-REINF. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Aguardar liberação de versão atualizada do SIGEO para processar e transmitir as informações de escrituração fiscal. |
SPO* | ||
| 2025 | Processo | Lançamento de dados nos sistemas EFD-REINF e Pagamento de Terceiros para o eSocial. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Efetuar conciliação entre planilha de pagamentos efetuados (Excel) e dados lançados no Sistema de Terceiros e corrigir possíveis erros. |
SPO* | ||
| 2025 | Processo | Monitoramento - CFTV. | Estratégico | Uso indevido das câmeras de vigilância. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Normatizar e treinar a equipe para o uso do CFTV. |
GSI | ||
| 2025 | Iniciativa | Treinamento interno dos gestores da SAJ no uso do Ágil. | Estratégico | Falta de adesão da nova ferramenta de gestão. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Garantir que a abordagem apresente a nova ferramenta de gestão como alternativa para melhor gestão da informação e do tempo, evitando retrabalho e transparência das atividades realizadas. |
SAJ* | ||
| 2025 | Iniciativa | Seleção de multiplicadores de regras de ATP. | Estratégico | Ausência de servidores interessados na multiplicação do conhecimento. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos: - As novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres - O servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais. |
SAJ* | ||
| 2025 | Processo | Execução das Contratações de TI. | Conformidade | Atraso ou retrabalho nos processos licitatórios de TI decorrente da utilização de artefatos e modelos não aderentes às Instruções Normativas vigentes, incluindo a Lei nº 14.133/2021. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Prevenir: Promover a atualização contínua dos servidores da Secretaria quanto às normas vigentes e suas alterações, por meio de capacitações formais e ações sistemáticas de compartilhamento de conhecimento, tais como reuniões técnicas, alinhamentos periódicos e disseminação de orientações às equipes de contratação e aos gestores da STI. |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Monitorar desempenho. | Estratégico | Redução ou Queda de desempenho em serviço de TI disponibilizado. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Analisar e divulgar causas de baixo desempenho, visando identificar a necessidade de correções (patches/service packs) ou atualizações do SGBD ou de outros componentes/serviços. Propor e implementar as correções ou atualizações identificadas. |
STI* | ||
| 2025 | Contratação | Realização de Pesquisa de preços. | Estratégico | Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
Mitigar: Realizar pesquisa de preços por setor administrativo nos casos de contratações mais simples. |
STI* |