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JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco Tratamento do Risco Editar Grupo gestor de conteúdo Compõe RG?
2025 Iniciativa Capacitação de servidores para uso de ATP nas Subsecretarias e Gabinetes conexos em parceria com a DIDER. Estratégico Baixa utilização da automatização da tramitação processual pelos servidores. 4 4 16 Negativo

Mitigar.

Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos:
(1) as soluções são para reduzir a sobrecarga de trabalho sobre os servidores; (2) as novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres; (3) o servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais.

 SAJ*
2025 Iniciativa Disponibilização de conteúdo específico sobre ATP para o 2º grau. Estratégico Baixa utilização da automatização da tramitação processual pelos servidores 4 4 16 Negativo

Mitigar.

Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos:
 (1) as soluções são para reduzir a sobrecarga de trabalho sobre os servidores; (2) as novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres; (3) o servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais

 SAJ*
2025 Processo dsadsada Integridade dasdasdasda 3 5 15 Negativo

asdasda

 AGOV*
2025 Processo Implementar Backup e Recovery. Estratégico Perda ou violação de dados por ciberataque. 5 3 15 Negativo

Mitigar:
Realizar testes de Restauração das bases de dados.

 STI*
2025 Processo Gerenciamento do EPROC. Estratégico Impossibilidade de corrigir prontamente os erros críticos do Eproc. 5 3 15 Negativo

Disponibilizar Suporte de Centrais de Atendimento de Negócios (SAJ) e Técnica (STI).

 STI*
2025 Processo Sustentação e atualização de sistemas Mumps. Estratégico Não atendimento às mudanças nas regras de negócios. 3 5 15 Negativo

Eliminar:
Substituir o sistema com uma solução nacional.

 STI*
2025 Processo Capacitação de magistrados. Operacional Ausência ou atraso do técnico de informática durante a realização do curso. 5 3 15 Negativo

Mitigar:

- Abrir chamado solicitando a presença do técnico durante a realização do curso.

- Emitir lembretes a respeito dos chamados abertos.

 

 EMARF
2025 Iniciativa Estabelecimento de parceria estratégica para a inclusão de mulheres vítimas de violência. Estratégico Acesso não autorizado ou uso indevido de informações sensíveis, como bancos de dados de mulheres vítimas de violência, fornecidos por parceiros externos. 5 3 15 Negativo

Implementar controles de acesso e auditorias regulares para monitorar o uso dos dados.

 AGOV*
2025 Processo Desdobramento da Estratégia. Estratégico Falta de alinhamento estratégico das iniciativas. 5 3 15 Negativo

Mitigar: Realizar oficinas do Desdobramento da Estratégia. 

 AGOV*
2025 Processo Fomento de acordos de conciliação. Estratégico Não disponibilização, por parte dos entes litigantes, de setores específicos para atuar no oferecimento de propostas de conciliação. 5 3 15 Negativo

Estimular os entes públicos litigantes a estabelecerem fluxos de conciliações por meio de reuniões interinstitucionais, que evidenciam a importância dos métodos adequados das soluções de conflitos para resolver os litígios. 

 NCON

 

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