JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Iniciativa | Executar ações periódicas visando ao saneamento com apoio do Núcleo de Estatísticas e STI | Operacional | Dependência da atuação das unidades jurisdicionais no saneamento | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Solicitação de apoio institucional pela Presidência e Corregedoria |
SAJ* | |
| 2026 | Iniciativa | Atualizar textos, inserir dados obrigatórios e padronizar páginas | Operacional | Erros ou omissões nas atualizações | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Revisão final antes da publicação |
SAJ* | |
| 2026 | Processo | O objeto deste gerenciamento de riscos é o processo de implementação, operação e atualização tecnológica do Sistema de Comando e Controle, visando identificar eventos que possam impactar a disponibilidade da infraestrutura do TRF2. | Operacional | Interrupção total ou parcial das ferramentas de monitoramento em tempo real, devido a falhas na infraestrutura de rede ou falta de redundância, resultando na incapacidade de pronta resposta a incidentes de segurança institucional. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Para mitigar o risco de falha, interrupção ou indisponibilidade dos sistemas de monitoramento e controle, devem ser adotadas as seguintes medidas: Medidas Preventivas: - manutenção preventiva, executada através de contratos firmados com empresas especializadas; - monitoramento do funcionamento dos sistemas; - capacitação dos operadores dos sistemas envolvidos; - adoção de medidas para evitar solução de continuidade dos contratos de manutenção; - constante atualização de softwares e hardwares. Medidas de contingência: - procedimento para acionamento urgente dos serviços de manutenção e suporte técnico; - definir canais alternativos de operação e comunicação; - manter política de backup |
GSI | |
| 2026 | Iniciativa | Centralizar e estruturar base única de informações dos entes devedores | Operacional | Dados inconsistentes ou incompletos | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Padronizar coleta e validação periódica dos dados |
SAJ* | |
| 2026 | Iniciativa | Identificar ferramentas para automação e controle dos processos | Operacional | Ausência de ferramentas adequadas | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Avaliar soluções adotadas por outros Tribunais |
SAJ* | |
| 2026 | Iniciativa | Produzir e disseminar orientações específicas para correção de dados, conforme o tipo de inconsistência identificada | Operacional | Correções realizadas de forma inadequada pelas unidades | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Padronização das orientações e comunicação clara |
SAJ* | |
| 2026 | Iniciativa | Mapear critérios e vincular às páginas sob responsabilidade da SAJ | Operacional | Mapeamento incompleto dos critérios | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Validar levantamento com normativos e áreas envolvidas |
SAJ* | |
| 2026 | Processo | Macroprocessso Gestão das Contratações e Aquisições. | Operacional | Ausência ou atraso na análise de comportamento desconforme por parte dos contratados e aplicação de penalidades cabíveis. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar. 1 - Avaliar/Publicar o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos com base normativa atualizada. Unidade Responsável: AJUT/DG Prazo: Abril. 2 - Revisar formulários de controles internos relativos à rotina de atesto de pagamento. Unidade Responsável: SAT Prazo: Fevereiro. 3 - Revisar o processo organizacional e adotar formulário de controle interno para a rotina de arquivamento de autos. Unidade Responsável: SAT Prazo: Março |
SAT* | |
| 2026 | Iniciativa | Identificar lacunas, inconsistências e melhorias necessárias | Operacional | Diagnóstico superficial ou incompleto | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Revisão técnica detalhada e validação cruzada |
SAJ* | |
| 2026 | Iniciativa | Atuar junto às chefias incentivando inscrição e participação efetiva | Operacional | Falta de priorização das capacitações | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Envolvimento das chefias e acompanhamento direto |
SAJ* |