JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Implementar Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por ciberataque. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Gerenciamento do EPROC. | Estratégico | Impossibilidade de corrigir prontamente os erros críticos do Eproc. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Suporte de Centrais de Atendimento de Negócios (SAJ) e Técnica (STI). |
STI* | ||
| 2025 | Processo | Sustentação e atualização de sistemas Mumps. | Estratégico | Não atendimento às mudanças nas regras de negócios. | 3 | 5 | 15 | Negativo |
Mitigar: |
STI* | ||
| 2025 | Iniciativa | Estabelecimento de parceria estratégica para a inclusão de mulheres vítimas de violência. | Estratégico | Acesso não autorizado ou uso indevido de informações sensíveis, como bancos de dados de mulheres vítimas de violência, fornecidos por parceiros externos. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Implementar controles de acesso e auditorias regulares para monitorar o uso dos dados. |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Capacitação de magistrados. | Operacional | Ausência ou atraso do técnico de informática durante a realização do curso. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Mitigar: - Abrir chamado solicitando a presença do técnico durante a realização do curso. - Emitir lembretes a respeito dos chamados abertos.
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EMARF | ||
| 2025 | Processo | dsadsada | Integridade | dasdasdasda | 3 | 5 | 15 | Negativo |
asdasda |
AGOV* | ||
| 2025 | Processo | Gestão administrativa. | Assédio e Discriminação | Ocorrência de assédio moral, sexual e discriminação. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
- Definir responsabilidades no processo de análise e tratamento de denúncias por assédio |
SGP | ||
| 2025 | Processo | Fomento de acordos de conciliação. | Estratégico | Não disponibilização, por parte dos entes litigantes, de setores específicos para atuar no oferecimento de propostas de conciliação. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Estimular os entes públicos litigantes a estabelecerem fluxos de conciliações. |
NCON | ||
| 2025 | Processo | Adequação da TUA para possibilitar pesquisas mais específicas do acervo processual. | Estratégico | Dificuldade de filtrar, na Tabela Única de Assuntos, processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
Criar mais especificações dos assuntos da TUA |
NCON | ||
| 2025 | Processo | Mapeamento de processos de trabalho. | Operacional | Falha na identificação de processos relevantes durante o mapeamento, resultando em mapeamento de processos incompletos ou imprecisos. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
Conduzir reuniões de alinhamento com a participação de todos os envolvidos no processo para assegurar que todos processos relevantes sejam contemplados. |
AGOV* |