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JF2 Gerenciamento de Riscos

Exercício Objeto do Gerenciamento de riscos Descrição Categoria Evento de Risco Impacto Probabilidade Criticidade (Impacto x Probabilidade) Tipo de Risco Tratamento do Risco Editar Grupo gestor de conteúdo Compõe RG?
2025 Iniciativa Capacitação de servidores para uso de ATP nas Subsecretarias e Gabinetes conexos em parceria com a DIDER. Estratégico Baixa utilização da automatização da tramitação processual pelos servidores. 4 4 16 Negativo

Mitigar.

Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos:
(1) as soluções são para reduzir a sobrecarga de trabalho sobre os servidores; (2) as novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres; (3) o servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais.

 SAJ*
2025 Iniciativa Disponibilização de conteúdo específico sobre ATP para o 2º grau. Estratégico Baixa utilização da automatização da tramitação processual pelos servidores 4 4 16 Negativo

Mitigar.

Realizar campanha de sensibilização para abordar os seguintes aspectos:
 (1) as soluções são para reduzir a sobrecarga de trabalho sobre os servidores; (2) as novas ferramentas são oportunidade para repensar os fluxos de trabalho tornando-os mais céleres; (3) o servidor é valorizado possibilitando que realize menos tarefas mecânicas/repetitivas e mais intelectuais

 SAJ*
2025 Iniciativa Estabelecimento de parceria estratégica para a inclusão de mulheres vítimas de violência. Estratégico Acesso não autorizado ou uso indevido de informações sensíveis, como bancos de dados de mulheres vítimas de violência, fornecidos por parceiros externos. 5 3 15 Negativo

Implementar controles de acesso e auditorias regulares para monitorar o uso dos dados.

 AGOV*
2025 Processo Desdobramento da Estratégia. Estratégico Falta de alinhamento estratégico das iniciativas. 5 3 15 Negativo

Mitigar: Realizar oficinas do Desdobramento da Estratégia. 

 AGOV*
2025 Processo dsadsada Integridade dasdasdasda 3 5 15 Negativo

asdasda

 AGOV*
2025 Processo Implementar Backup e Recovery. Estratégico Perda ou violação de dados por ciberataque. 5 3 15 Negativo

Mitigar:
Realizar testes de Restauração das bases de dados.

 STI*
2025 Processo Gerenciamento do EPROC. Estratégico Impossibilidade de corrigir prontamente os erros críticos do Eproc. 5 3 15 Negativo

Disponibilizar Suporte de Centrais de Atendimento de Negócios (SAJ) e Técnica (STI).

 STI*
2025 Processo Sustentação e atualização de sistemas Mumps. Estratégico Não atendimento às mudanças nas regras de negócios. 3 5 15 Negativo

Eliminar:
Substituir o sistema com uma solução nacional.

 STI*
2025 Processo Capacitação de magistrados. Operacional Ausência ou atraso do técnico de informática durante a realização do curso. 5 3 15 Negativo

Mitigar:

- Abrir chamado solicitando a presença do técnico durante a realização do curso.

- Emitir lembretes a respeito dos chamados abertos.

 

 EMARF
2025 Processo Fomento de acordos de conciliação. Estratégico Não disponibilização, por parte dos entes litigantes, de setores específicos para atuar no oferecimento de propostas de conciliação. 5 3 15 Negativo

Estimular os entes públicos litigantes a estabelecerem fluxos de conciliações por meio de reuniões interinstitucionais, que evidenciam a importância dos métodos adequados das soluções de conflitos para resolver os litígios. 

 NCON

 

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