JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco	Grupo gestor de conteúdo	Compõe RG?
2023	Iniciativa	Processo de planejamento das contratações e aquisições.	Conformidade	Realização de contratações em desconformidade com a Lei nº 14.133/2021.	3	2	6	Negativo	Implementar artefatos padronizados conformados à Lei nº 14.133/2021 no que alude à obrigatoriedade de inserção de critérios sustentáveis e identificação de impactos ambientais decorrentes das contratações/aquisições realizadas pelo TRF2.	SAT*	2023
2023	Processo	Atualização de versão do SIGADoc.	Estratégico	Liberação da Versão com Falhas (Falha na liberação).	2	3	6	Negativo	Homologação e correção de falhas previamente a liberação. Caso persistam falhas graves após a liberação para produção que levem a indisponibilidade ver risco de Indisponibilidade. Caso existam falhas parciais, temos sempre que possível um link de contingência com a versão anterior para ser acessado.
2023	Processo	Implementação de novas funcionalidades no SigaDoc.	Estratégico	Entrega mais ágil de novas funcionalidades (Risco Positivo) Maior oferta de mão de obra técnica (acordos).	2	3	6	Positivo	Desenvolvimento colaborativo com outros órgãos através de convênios estabelecidos com diversos órgãos da esfera Municipal , Estadual e Federal.
2023	Contratação	Execução da programação de contratações anual aprovada.	Estratégico	Falhas na execução da programação de contratações anual em decorrência de editais, contratos e atas de registro de preços com vícios, atrasando ao trâmite e podendo comprometer a execução orçamentária.	3	2	6	Negativo	Eliminar: Como a potencial fonte causadora do risco é a falta de padronização, adotar modelos padronizados de editais, contratos e atas de registro de preços.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Operacional	Apuração indevida do valor a ser ressarcido.	2	3	6	Negativo	Aceitar risco.
2023	Contratação	Processo de trabalho de contratações de TI.	Estratégico	Atraso no trâmite de processos licitatórios em virtude da desatualização do fluxo dos documentos e processos desta natureza além da desatualização dos artefatos em virtude da não observâcia das últimas Instruções Normativas em voga. Ex: Lei 14.133/2021.	3	2	6	Negativo	Manter os servidores da Coordenadoria sempre atualizados em relação ás normas vigentes e suas alterações, através de cursos/treinamentos, e dividir este conhecimento com as equipes de contratação/gestores da STI.
2023	Processo	Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar a captação de todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente.	Operacional	Erro no lançamento de dados ou na consolidação das solicitações da 2ª Região nos documentos referentes à Proposta Orçamentária (na consolidação da Proposta Orçamentária para despesas discricionárias do TRF2 e de suas Seções Judiciárias), pois o processo é manual, envolvendo e-mails, documentos em MS Word e planilhas MS Excel.	3	2	6	Negativo	Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
2023	Processo	Registro manual de dados em planilhas em MS Excel recebidas do Conselho da Justiça Federal para registrar todos os números associados aos pedidos de crédito suplementar.	Operacional	Erro no registro de dados ou consolidação dos pedidos da 2ª Região nos documentos de solicitação de créditos, visto que o processo é manual, envolvendo e-mails, documentos de MS Word e planilhas em MS Excel.	3	2	6	Negativo	Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Operacional	Perda de prazos em processos de reposição ao Erário.	3	2	6	Negativo	Reduzir - Aprimorar controle desenvolvendo um banco de prazos em access Centralizar os controles em uma área.
2023	Iniciativa	Lançar dados nos sistemas EFD-REINF e Pagamento de Terceiros para o eSocial.	Operacional	Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal.	3	2	6	Negativo	Implantar ambiente digital para processar e transmitir as informações de escrituração fiscal.